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Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
PRESUPUESTO
2019-P
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
421M
Dirección y Servicios Generales de Industria, Comercio y Turismo
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
194,22
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
194,22
10000
Retribuciones básicas
107,02
10001
Retribuciones complementarias
87,20
v
11
Personal eventual
428,86
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
428,86
11000
Retribuciones básicas
167,08
11001
Retribuciones complementarias
261,78
v
12
Funcionarios
9.861,99
120
Retribuciones básicas
4.857,19
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
758,78
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
702,00
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
783,77
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
488,97
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
20,47
12005
Trienios
1.204,68
12006
Pagas extraordinarias
898,52
121
Retribuciones complementarias
4.518,11
12100
Complemento de destino
1.922,81
12101
Complemento específico
2.595,30
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
323,24
12300
Indemnización por destino en el extranjero
323,24
124
Retribuciones de funcionarios en prácticas
163,45
v
13
Laborales
2.673,30
130
Laboral fijo
2.657,13
13000
Retribuciones básicas
2.457,84
13001
Otras remuneraciones
199,29
131
Laboral eventual
16,17
v
15
Incentivos al rendimiento
4.215,03
150
Productividad
4.112,61
151
Gratificaciones
102,42
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.876,96
160
Cuotas sociales
1.324,52
v
16000
Seguridad Social
1.267,61
16009
Otras
56,91
162
Gastos sociales del personal
1.552,44
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
335,95
16201
Economatos y comedores
64,47
v
16204
Acción social
325,79
16205
Seguros
147,81
16209
Otros
678,42
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
20.250,36
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
785,17
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
760,20
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
15,06
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
9,33
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
0,58
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.090,03
212
Edificios y otras construcciones
246,28
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.629,90
214
Elementos de transporte
59,34
215
Mobiliario y enseres
56,78
216
Equipos para procesos de la información
2.097,73
v
22
Material, suministros y otros
8.028,02
220
Material de oficina
392,76
22000
Ordinario no inventariable
206,75
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
68,74
22002
Material informático no inventariable
117,27
221
Suministros
2.673,36
22100
Energía eléctrica
842,64
22101
Agua
88,10
22102
Gas
50,37
22103
Combustible
1.066,23
22104
Vestuario
71,25
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
5,83
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
21,03
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
118,72
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
175,45
22199
Otros suministros
233,74
222
Comunicaciones
84,75
22200
Servicios de telecomunicaciones
1,01
22201
Postales y mensajería
83,74
223
Transportes
108,45
224
Primas de seguros
10,36
225
Tributos
1.806,26
22502
Locales
1.806,26
226
Gastos diversos
586,15
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
45,80
22602
Publicidad y propaganda
39,47
22603
Jurídicos, contenciosos
313,56
22606
Reuniones, conferencias y cursos
125,95
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
20,87
22699
Otros
40,50
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.365,93
22700
Limpieza y aseo
517,30
22701
Seguridad
1.538,24
22704
Custodia, depósito y almacenaje
3,15
22706
Estudios y trabajos técnicos
213,60
22799
Otros
93,64
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
791,13
230
Dietas
294,20
231
Locomoción
372,61
232
Traslado
28,24
233
Otras indemnizaciones
96,08
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
13.694,35
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
1,00
v
352
Intereses de demora
1,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
178,35
v
443
A la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Real Fábrica de Cristales de La Granja
178,35
v
45
A Comunidades Autónomas
500,00
v
451
Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias
500,00
v
46
A Entidades Locales
3.000,00
v
461
Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias
3.000,00
v
47
A empresas privadas
5.000,00
v
471
Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias
5.000,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
150,75
v
480
Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones
137,37
v
481
Para premios a la innovación
13,38
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.829,10
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
968,34
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
968,34
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.854,19
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.854,19
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
6.628,96
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
6.628,96
TOTAL INVERSIONES REALES
10.451,49
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
76
A Entidades Locales
2.348,97
v
764
Al Ayuntamiento de León para la construcción y equipamiento del Palacio de Congresos
2.348,97
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.348,97
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
142,80
v
830
Préstamos a corto plazo
9,56
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
9,56
v
831
Préstamos a largo plazo
133,24
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
133,24
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
142,80
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria, Comercio y Turismo
55.718,07
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
55.718,07
v
02
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
421M
Dirección y Servicios Generales de Industria, Comercio y Turismo
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
3.289,85
120
Retribuciones básicas
1.617,32
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
400,05
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
212,85
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
111,96
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
220,62
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
6,82
12005
Trienios
353,24
12006
Pagas extraordinarias
311,78
121
Retribuciones complementarias
1.672,53
12100
Complemento de destino
692,46
12101
Complemento específico
980,07
v
13
Laborales
217,18
130
Laboral fijo
217,18
13000
Retribuciones básicas
197,69
13001
Otras remuneraciones
19,49
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
310,68
160
Cuotas sociales
310,68
v
16000
Seguridad Social
310,68
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.874,36
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
1,81
226
Gastos diversos
1,81
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,81
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1,81
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria, Comercio y Turismo
3.876,17
v
921U
Publicaciones
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
14,78
226
Gastos diversos
1,67
22699
Otros
1,67
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
13,11
22706
Estudios y trabajos técnicos
13,11
v
24
Gastos de publicaciones
77,16
240
Gastos de edición y distribución
77,16
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
91,94
TOTAL Publicaciones
91,94
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
3.968,11
v
04
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
v
432A
Coordinación y promoción del turismo
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
74,53
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
74,53
10000
Retribuciones básicas
18,48
10001
Retribuciones complementarias
56,05
v
11
Personal eventual
207,87
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
207,87
11000
Retribuciones básicas
74,84
11001
Retribuciones complementarias
133,03
v
12
Funcionarios
1.902,85
120
Retribuciones básicas
910,66
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
248,35
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
131,23
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
62,71
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
126,74
12005
Trienios
169,37
12006
Pagas extraordinarias
172,26
121
Retribuciones complementarias
992,19
12100
Complemento de destino
408,16
12101
Complemento específico
584,03
v
13
Laborales
22,63
130
Laboral fijo
22,63
13000
Retribuciones básicas
21,44
13001
Otras remuneraciones
1,19
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
218,51
160
Cuotas sociales
218,51
v
16000
Seguridad Social
218,51
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.426,39
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
165,31
226
Gastos diversos
90,31
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
5,31
22606
Reuniones, conferencias y cursos
85,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
75,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
75,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
88,86
230
Dietas
30,10
231
Locomoción
58,76
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
254,17
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
92,00
v
491
Cuota a la Organización Mundial del Turismo
92,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
92,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
350,00
601
Otras
350,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.876,70
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.876,70
TOTAL INVERSIONES REALES
2.226,70
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
1.853,37
v
742
Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
1.580,23
v
743
Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan FuturE 2009, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
273,14
v
75
A Comunidades Autónomas
15.000,00
v
750
Convenio Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de Canarias para la rehabilitación de infraestructura y equipamiento en zonas turísticas
15.000,00
v
76
A Entidades Locales
8.460,00
v
760
Al Ayuntamiento de Yaiza para modernización turística del núcleo de Playa Blanca. Vía alternativa de acceso
1.150,00
v
761
Al Cabildo de La Palma. Para infraestructuras y equipamientos turísticos
2.000,00
v
762
Planes de recualificación integral de destinos turísticos
1.000,00
v
764
A la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental para la puesta en marcha del Plan de Adecuación Turística de la Costa del Sol Occidental
500,00
v
765
Al Cabildo de Tenerife para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras (Puerto de la Cruz)
1.000,00
v
766
Al Ayuntamiento de Icod de Los Vinos. Paseo peatonal desde el casco urbano a la playa de San Marcos
1.200,00
v
767
Al Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras
500,00
v
768
Al Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas para la rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras
500,00
v
769
A la Diputación de Teruel para la creación de un Centro de Interpretación de la Trufa Negra
610,00
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
530,00
v
786
Programas de Colaboración con Actores Sociales de Turismo
530,00
v
78601
A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules
35,00
v
78602
A la Asociación ACEVIN (Rutas del vino)
35,00
v
78603
A la Asociación Saborea España
50,00
v
78605
A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) - Proyecto Spain Convention Bureau
25,00
v
78606
A la Asociación Cluster Español de Turismo de Salud
45,00
v
78608
Al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)
80,00
v
78611
Al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE)
200,00
v
78612
A la Asociación Grupo de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
30,00
v
78613
A la Asociación Empresarial Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera (AEI TUREBE)
30,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
25.843,37
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
216.014,70
v
833
Líneas de préstamos a empresas del sector turístico
216.014,70
83301
Líneas de financiación para jóvenes emprendedores en turismo
30.000,00
83302
Líneas de financiación para empresas del sector turístico
78.014,70
83303
Líneas de financiación para escuelas de hostelería
34.000,00
83304
Líneas de financiación para internacionalización de empresas turísticas
74.000,00
v
87
Aportaciones patrimoniales
5,37
v
871
Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT)
5,37
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
216.020,07
TOTAL Coordinación y promoción del turismo
246.862,70
v
467C
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
500,00
v
440
A la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR)
500,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
500,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
3.400,00
v
741
A la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR)
3.400,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.400,00
TOTAL Investigación y desarrollo tecnológico-industrial
3.900,00
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
32.135,77
v
411
Al Instituto de Turismo de España
32.135,77
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
32.135,77
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
29.994,86
v
713
Al Instituto de Turismo de España
29.994,86
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
29.994,86
TOTAL Transferencias internas
62.130,63
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
312.893,33
v
05
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
v
421M
Dirección y Servicios Generales de Industria, Comercio y Turismo
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
74,53
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
74,53
10000
Retribuciones básicas
18,48
10001
Retribuciones complementarias
56,05
v
11
Personal eventual
270,94
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
270,94
11000
Retribuciones básicas
71,09
11001
Retribuciones complementarias
199,85
v
12
Funcionarios
864,92
120
Retribuciones básicas
376,64
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
68,99
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
83,51
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
26,87
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
37,28
12005
Trienios
69,08
12006
Pagas extraordinarias
90,91
121
Retribuciones complementarias
488,28
12100
Complemento de destino
159,88
12101
Complemento específico
229,96
12102
Indemnización por residencia
98,44
v
13
Laborales
93,74
130
Laboral fijo
93,74
13000
Retribuciones básicas
91,63
13001
Otras remuneraciones
2,11
v
15
Incentivos al rendimiento
1.669,19
150
Productividad
1.669,19
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
109,01
160