Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO
PRESUPUESTO
2019-P
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
451N
Dirección y Servicios Generales de Fomento
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
570,80
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
570,80
10000
Retribuciones básicas
214,05
10001
Retribuciones complementarias
356,75
v
11
Personal eventual
715,91
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
715,91
11000
Retribuciones básicas
264,87
11001
Retribuciones complementarias
451,04
v
12
Funcionarios
26.448,03
120
Retribuciones básicas
12.345,11
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
2.800,85
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
1.956,58
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
1.343,65
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
1.491,12
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
20,47
12005
Trienios
2.540,75
12006
Pagas extraordinarias
2.191,69
121
Retribuciones complementarias
12.542,90
12100
Complemento de destino
5.351,32
12101
Complemento específico
7.173,46
12102
Indemnización por residencia
16,57
12103
Otros complementos
1,55
124
Retribuciones de funcionarios en prácticas
1.560,02
12400
Sueldos del grupo A1 y grupo A
762,23
12401
Sueldos del grupo A2 y grupo B
609,78
12405
Trienios
10,16
12406
Pagas extraordinarias
101,63
12407
Retribuciones complementarias
76,22
v
13
Laborales
6.588,29
130
Laboral fijo
6.390,71
13000
Retribuciones básicas
5.681,90
13001
Otras remuneraciones
708,81
131
Laboral eventual
197,58
v
15
Incentivos al rendimiento
13.026,54
150
Productividad
12.183,56
151
Gratificaciones
842,98
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
4.845,62
160
Cuotas sociales
2.928,67
v
16000
Seguridad Social
2.928,67
162
Gastos sociales del personal
1.916,95
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
624,10
16201
Economatos y comedores
40,65
16202
Transporte de personal
26,72
v
16204
Acción social
595,98
16205
Seguros
296,28
16206
Cuotas de asistencia a cursos, seminarios, reuniones, nacionales e internacionales
102,04
16209
Otros
231,18
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
52.195,19
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
829,62
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
764,02
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
1,38
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
4,22
209
Cánones
60,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.911,04
212
Edificios y otras construcciones
1.802,27
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
976,66
214
Elementos de transporte
866,21
215
Mobiliario y enseres
64,35
216
Equipos para procesos de la información
1.201,55
v
22
Material, suministros y otros
10.977,17
220
Material de oficina
1.308,76
22000
Ordinario no inventariable
1.039,37
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
60,00
22002
Material informático no inventariable
209,39
221
Suministros
2.347,07
22100
Energía eléctrica
1.246,50
22101
Agua
200,99
22102
Gas
285,00
22103
Combustible
71,50
22104
Vestuario
132,94
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
18,00
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
102,79
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
98,30
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
75,00
22199
Otros suministros
116,05
222
Comunicaciones
8,42
22200
Servicios de telecomunicaciones
1,52
22201
Postales y mensajería
3,12
22299
Otras
3,78
223
Transportes
206,27
224
Primas de seguros
16,52
225
Tributos
2.694,14
22500
Estatales
3,55
22501
Autonómicos
1,53
22502
Locales
2.689,06
226
Gastos diversos
564,99
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
47,21
22602
Publicidad y propaganda
50,00
22603
Jurídicos, contenciosos
142,68
22606
Reuniones, conferencias y cursos
30,00
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
294,00
22699
Otros
1,10
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
3.831,00
22700
Limpieza y aseo
1.534,57
22701
Seguridad
1.816,26
22704
Custodia, depósito y almacenaje
15,94
22706
Estudios y trabajos técnicos
83,37
22799
Otros
380,86
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
2.821,32
230
Dietas
2.094,49
231
Locomoción
287,66
232
Traslado
46,32
233
Otras indemnizaciones
392,85
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
19.539,15
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
10,31
v
352
Intereses de demora
10,31
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
10,31
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
47
A empresas privadas
15,25
v
471
Abono de indemnizaciones por Sentencias de Tribunales
15,25
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
970,29
v
480
Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales
40,00
v
481
Subvenciones a la realización de actividades relacionadas con los programas del Departamento
215,00
v
48100
Al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para formación en BIM
125,00
v
48101
Al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España para formación en BIM
90,00
v
482
Asociación Recreativo Cultural del Ministerio de Fomento
6,94
v
484
Asociación de Padres de la Guardería Jardín de Infancia del MOPU, para las actividades propias del Centro
180,25
v
485
Premio Nacional de Ingeniería Civil
31,47
v
486
Premios por jubilación al personal del Departamento
324,26
v
487
Programa becas Fullbright
95,37
v
488
Premios Nacionales de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda
60,00
v
489
Cuotas patronales de las becas para programas
17,00
v
49
Al exterior
113,00
v
492
Cuotas a Organismos Internacionales
113,00
49200
Conference Europeenne des Directeurs des Routes. CEDR
25,00
49201
Association Mondiale de la Route. AIPCR
15,00
49202
Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques-PARIS OCDE CCRT
28,00
49203
Red Europea de Información Urbana
45,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.098,54
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.476,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.476,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.651,87
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.651,87
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
839,57
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
839,57
TOTAL INVERSIONES REALES
4.967,44
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
79
Al exterior
110,00
v
790
Asentamientos Humanos (UN-Hábitat) para América Latina y Caribe
110,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
110,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
153,78
v
830
Préstamos a corto plazo
18,78
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
18,78
v
831
Préstamos a largo plazo
135,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
135,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
153,78
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Fomento
78.074,41
v
453O
Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
310,77
120
Retribuciones básicas
140,19
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
41,39
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
47,73
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
7,46
12005
Trienios
23,37
12006
Pagas extraordinarias
20,24
121
Retribuciones complementarias
170,58
12100
Complemento de destino
72,26
12101
Complemento específico
98,32
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
10,16
160
Cuotas sociales
10,16
v
16000
Seguridad Social
10,16
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
320,93
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
21,78
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
21,78
22706
Estudios y trabajos técnicos
21,78
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
48,13
230
Dietas
2,31
231
Locomoción
3,83
233
Otras indemnizaciones
41,99
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
69,91
TOTAL Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios
390,84
v
454O
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
447,23
120
Retribuciones básicas
212,37
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
96,58
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
23,86
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
8,95
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
22,37
12005
Trienios
22,36
12006
Pagas extraordinarias
38,25
121
Retribuciones complementarias
234,86
12100
Complemento de destino
104,39
12101
Complemento específico
130,47
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
45,73
160
Cuotas sociales
45,73
v
16000
Seguridad Social
45,73
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
492,96
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
44,25
230
Dietas
8,71
231
Locomoción
10,54
233
Otras indemnizaciones
25,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
44,25
v
6
INVERSIONES REALES
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
47,46
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
47,46
TOTAL INVERSIONES REALES
47,46
TOTAL Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos
584,67
v
455O
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
632,48
120
Retribuciones básicas
308,29
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
68,99
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
119,30
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
17,92
12005
Trienios
47,77
12006
Pagas extraordinarias
54,31
121
Retribuciones complementarias
324,19
12100
Complemento de destino
142,19
12101
Complemento específico
182,00
v
13
Laborales
24,41
130
Laboral fijo
24,41
13000
Retribuciones básicas
21,16
13001
Otras remuneraciones
3,25
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
28,46
160
Cuotas sociales
28,46
v
16000
Seguridad Social
28,46
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
685,35
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
10,69
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
10,69
22706
Estudios y trabajos técnicos
10,69
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
66,67
230
Dietas
7,72
231
Locomoción
7,43
233
Otras indemnizaciones
51,52
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
77,36
v
6
INVERSIONES REALES
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
705,37
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
705,37
TOTAL INVERSIONES REALES
705,37
TOTAL Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
1.468,08
v
467G
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
980,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
980,00
TOTAL INVERSIONES REALES
980,00
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
980,00
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
81.498,00
v
02
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS
v
451N
Dirección y Servicios Generales de Fomento
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
10,00
220
Material de oficina
3,12
22000
Ordinario no inventariable
0,94
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
1,88
22002
Material informático no inventariable
0,30
226
Gastos diversos
3,25
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25
22606
Reuniones, conferencias y cursos
1,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
3,63
22706
Estudios y trabajos técnicos
3,63
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
10,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,86
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,86
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,86
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,86
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.960,28
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.960,28
TOTAL INVERSIONES REALES
1.968,00
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Fomento
1.978,00
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS
1.978,00
v
03
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
451N
Dirección y Servicios Generales de Fomento
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
1,00
209
Cánones
1,00
v
22
Material, suministros y otros
73,35
226
Gastos diversos
27,25
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25
22606
Reuniones, conferencias y cursos
25,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
46,10
22706
Estudios y trabajos técnicos
46,10
v
24
Gastos de publicaciones
230,00
240
Gastos de edición y distribución
230,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
304,35
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
6,00
v
359
Otros gastos financieros
6,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
6,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
0,18
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
0,18
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
0,21
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
0,21
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
134,58
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
134,58
TOTAL INVERSIONES REALES
134,97
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Fomento
445,32
v
491N
Servicio postal universal
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
120.000,00
v
440
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. para la prestación del Servicio Postal Universal. Pendiente de liquidación
120.000,00
v
49
Al exterior
790,00
v
493
Cuotas a Organismos Internacionales
790,00
49300
Unión Postal Universal
625,00
49301
Unión Postal de las Américas, España y Portugal
165,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
120.790,00
TOTAL Servicio postal universal
120.790,00
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
121.235,32
v
09
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
v
261N
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
2.638,59
120
Retribuciones básicas
1.350,16
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
179,37
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
226,68
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
214,99
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
238,58
12005
Trienios
243,91
12006
Pagas extraordinarias
246,63
121
Retribuciones complementarias
1.288,43
12100
Complemento de destino
601,07
12101
Complemento específico
687,36
v
13