Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
2019-P
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
337B
Conservación y restauración de bienes culturales
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
7.644,89
v
443
Al Consorcio "Ciudad de Santiago de Compostela"
4.555,39
v
444
Al Consorcio de la Ciudad de Toledo
1.544,75
v
445
Al Consorcio de la Ciudad de Cuenca
1.544,75
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7.644,89
TOTAL Conservación y restauración de bienes culturales
7.644,89
v
467G
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
1.766,42
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.766,42
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.766,42
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.766,42
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
355,52
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
355,52
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
2.398,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
2.398,00
TOTAL INVERSIONES REALES
2.753,52
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
4.519,94
v
923M
Dirección y Servicios Generales de Hacienda
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
250,87
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
250,87
10000
Retribuciones básicas
124,57
10001
Retribuciones complementarias
126,30
v
11
Personal eventual
312,31
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
312,31
11000
Retribuciones básicas
98,73
11001
Retribuciones complementarias
213,58
v
12
Funcionarios
31.730,49
120
Retribuciones básicas
14.861,47
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.267,54
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
2.898,08
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
2.945,57
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
2.281,40
12005
Trienios
2.756,37
12006
Pagas extraordinarias
2.712,51
121
Retribuciones complementarias
16.869,02
12100
Complemento de destino
6.218,22
12101
Complemento específico
7.626,35
12102
Indemnización por residencia
176,62
12103
Otros complementos
2.847,83
v
13
Laborales
6.760,67
130
Laboral fijo
6.642,45
13000
Retribuciones básicas
5.898,06
13001
Otras remuneraciones
744,39
131
Laboral eventual
118,22
v
15
Incentivos al rendimiento
14.388,41
150
Productividad
13.730,99
151
Gratificaciones
657,42
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
4.894,59
160
Cuotas sociales
2.849,63
v
16000
Seguridad Social
2.849,63
162
Gastos sociales del personal
2.044,96
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
622,38
16201
Economatos y comedores
21,27
v
16204
Acción social
1.039,69
16205
Seguros
91,79
16209
Otros
269,83
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
58.337,34
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
19.943,96
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
19.943,96
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.977,27
212
Edificios y otras construcciones
2.884,15
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.275,31
215
Mobiliario y enseres
355,28
216
Equipos para procesos de la información
462,53
v
22
Material, suministros y otros
23.065,70
220
Material de oficina
1.018,51
22000
Ordinario no inventariable
780,99
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
49,52
22002
Material informático no inventariable
188,00
221
Suministros
6.881,98
22100
Energía eléctrica
5.009,83
22101
Agua
179,48
22102
Gas
2,12
22103
Combustible
1.002,20
22104
Vestuario
20,10
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
10,00
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
20,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
100,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
45,00
22199
Otros suministros
493,25
222
Comunicaciones
748,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
745,00
22299
Otras
3,00
223
Transportes
49,37
225
Tributos
4.343,40
22501
Autonómicos
0,73
22502
Locales
2.941,46
22503
Tasa de supervisión (L.O. 6/2013, de 14 de noviembre)
1.401,21
226
Gastos diversos
2.252,43
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
88,58
22602
Publicidad y propaganda
56,59
22603
Jurídicos, contenciosos
1.990,65
22606
Reuniones, conferencias y cursos
93,06
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
9,37
22699
Otros
14,18
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
7.772,01
22700
Limpieza y aseo
3.159,24
22701
Seguridad
2.322,43
22704
Custodia, depósito y almacenaje
80,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
670,58
22799
Otros
1.539,76
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
976,10
230
Dietas
254,09
231
Locomoción
311,28
232
Traslado
46,41
233
Otras indemnizaciones
364,32
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
48.963,03
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
46,03
v
352
Intereses de demora
46,03
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
46,03
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
384.958,24
v
441
Al Ente Público Radio Televisión Española (en liquidación)
41.000,00
v
442
A la Corporación R.T.V.E.
342.872,24
v
44200
Para la prestación del servicio público de radio y televisión.
331.549,28
v
44201
Para las actividades ordinarias de la Orquesta y Coro de R.T.V.E.
11.322,96
v
448
Al Consorcio de la Zona Especial Canaria
1.086,00
v
47
A empresas privadas
500.000,00
v
471
Para pago ejecución Sentencia del TS de 20/11/2013 y otras sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador
500.000,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.148,47
v
480
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.130,59
48000
Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones
1.130,59
v
481
A la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Economía y Hacienda
17,88
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
886.106,71
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8.388,21
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8.388,21
TOTAL INVERSIONES REALES
8.388,21
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
604,35
v
830
Préstamos a corto plazo
604,35
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
604,35
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
604,35
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Hacienda
1.002.445,67
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
33.043,78
v
411
Al Parque Móvil del Estado
33.043,78
v
43
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
1.560,00
v
432
Al AIREF para financiar el coste de revisión de subvenciones públicas
1.560,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
34.603,78
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
1.124,56
v
711
Al Parque Móvil del Estado
1.124,56
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.124,56
TOTAL Transferencias internas
35.728,34
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
1.050.338,84
v
02
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
923M
Dirección y Servicios Generales de Hacienda
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
6.165,15
120
Retribuciones básicas
2.098,88
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
627,78
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
226,67
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
255,29
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
238,58
12005
Trienios
370,61
12006
Pagas extraordinarias
379,95
121
Retribuciones complementarias
2.357,68
12100
Complemento de destino
979,53
12101
Complemento específico
1.378,15
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
1.708,59
12300
Indemnización por destino en el extranjero
1.708,59
v
13
Laborales
632,91
130
Laboral fijo
342,88
13000
Retribuciones básicas
308,14
13001
Otras remuneraciones
34,74
133
Laboral en el extranjero
290,03
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
413,75
160
Cuotas sociales
413,75
v
16000
Seguridad Social
413,75
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
7.268,46
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
23,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
19,00
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
3,00
20615
Arrendamientos equipos procesos de información en el exterior
3,00
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
1,00
20815
Arrendamiento de otro inmovilizado material en el exterior
1,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22,00
218
Bienes situados en el exterior
22,00
v
22
Material, suministros y otros
523,21
220
Material de oficina
139,32
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
125,98
22015
Material de oficina en el exterior
13,34
221
Suministros
10,00
22115
Suministros en el exterior
10,00
222
Comunicaciones
19,00
22215
Comunicaciones en el exterior
19,00
226
Gastos diversos
17,16
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
8,16
22615
Gastos diversos en el exterior
9,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
337,73
22706
Estudios y trabajos técnicos
322,73
22715
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior
15,00
v
24
Gastos de publicaciones
268,45
240
Gastos de edición y distribución
268,45
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
836,66
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,07
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,07
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
49,38
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
49,38
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
340,88
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
340,88
TOTAL INVERSIONES REALES
393,33
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Hacienda
8.498,45
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
8.498,45
v
04
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
v
467G
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
550,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
550,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
2.500,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
2.500,00
TOTAL INVERSIONES REALES
3.050,00
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
3.050,00
v
923A
Gestión del Patrimonio del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
6.364,44
120
Retribuciones básicas
2.987,23
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
758,85
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
685,99
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
232,90
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
234,85
12005
Trienios
542,62
12006
Pagas extraordinarias
532,02
121
Retribuciones complementarias
3.377,21
12100
Complemento de destino
1.385,39
12101
Complemento específico
1.991,82
v
13
Laborales
150,99
130
Laboral fijo
150,99
13000
Retribuciones básicas
129,89
13001
Otras remuneraciones
21,10
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
310,98
160
Cuotas sociales
310,98
v
16000
Seguridad Social
310,98
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
6.883,06
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.139,42
212
Edificios y otras construcciones
1.139,42
v
22
Material, suministros y otros
2.287,70
221
Suministros
181,82
22100
Energía eléctrica
64,62
22101
Agua
117,20
225
Tributos
816,03
22502
Locales
816,03
226
Gastos diversos
181,75
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
26,14
22603
Jurídicos, contenciosos
147,37
22606
Reuniones, conferencias y cursos
5,90
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.108,10
22700
Limpieza y aseo
141,83
22701
Seguridad
127,61
22702
Valoraciones y peritajes
3,45
22704
Custodia, depósito y almacenaje
2,54
22706
Estudios y trabajos técnicos
807,58
22799
Otros
25,09
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.427,12
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
440,00
v
352
Intereses de demora
440,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
440,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
8,31
v
494
Cuota Organización PuRE-net (Public Real Estate Network)
2,50
v
496
Cuota a la Asociación XBRL España
1,00
v
497
Cuota al Centro Europeo de Empresas Públicas (CEEP)
4,81
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8,31
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
48.354,50
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
48.354,50
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
104,50
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
104,50
TOTAL INVERSIONES REALES
48.459,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
85
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
124.688,00
v
850
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
124.688,00
85010
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
124.688,00
v
86
Adquisición de acciones y participaciones de fuera del Sector Público
250,00
v
863
Pago de otros justiprecios
250,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
124.938,00
TOTAL Gestión del Patrimonio del Estado
184.155,49
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
187.205,49
v
05
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
v
923M
Dirección y Servicios Generales de Hacienda
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
74,53
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
74,53
10000
Retribuciones básicas
18,48
10001
Retribuciones complementarias
56,05
v
11
Personal eventual
228,87
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
228,87
11000
Retribuciones básicas
77,10
11001
Retribuciones complementarias
151,77
v
12
Funcionarios
2.374,52
120
Retribuciones básicas
576,23
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
131,09
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
53,69
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
89,58
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
93,19
12005
Trienios
100,38
12006
Pagas extraordinarias
108,30
121
Retribuciones complementarias
1.798,29
12100
Complemento de destino
268,90
12101
Complemento específico
391,74
12103
Otros complementos
1.137,65
v
13
Laborales
55,06
130
Laboral fijo
55,06
13000
Retribuciones básicas
38,89
13001
Otras remuneraciones
16,17
v
15
Incentivos al rendimiento
7.171,17
150
Productividad
7.147,18
151
Gratificaciones
23,99
v