|
Económica | Explicación | Secc. 13 | Secc. 14 | Secc. 15 | Secc. 16 | Secc. 17 | Secc. 18 | Secc. 19 | Secc. 20 | Secc. 23 | Secc. 25 | Secc. 26 | Secc. 27 | Total | ||
1 | GASTOS DE PERSONAL | 11.237,12 | 105.372,57 | 89.449,27 | 441.490,81 | 23.112,71 | 103.416,65 | 317.541,10 | 48.136,22 | 189.513,27 | 58.322,09 | 35.224,42 | 280.316,11 | 1.703.132,34 | ||
10 | Altos cargos | 55,75 | 167,25 | 55,75 | 388,14 | 55,75 | 111,50 | 55,75 | 232,25 | 167,25 | 343,74 | 1.633,13 | ||||
11 | Personal eventual | 232,03 | 1.431,69 | 1.663,72 | ||||||||||||
12 | Funcionarios | 8.721,36 | 55.647,26 | 49.412,90 | 377.542,33 | 13.207,13 | 34.179,52 | 218.449,72 | 29.868,74 | 77.599,18 | 10.248,95 | 20.454,43 | 133.161,81 | 1.028.493,33 | ||
13 | Laborales | 176,28 | 27.756,57 | 20.850,75 | 7.901,52 | 3.919,42 | 47.190,85 | 28.146,08 | 9.259,46 | 69.484,07 | 28.953,68 | 5.855,77 | 79.724,60 | 329.219,05 | ||
14 | Otro personal | 137,20 | 630,55 | 91,03 | 4.012,05 | 4.870,83 | ||||||||||
15 | Incentivos al rendimiento | 434,88 | 5.451,90 | 5.206,86 | 43.476,02 | 1.330,15 | 3.169,42 | 26.138,26 | 2.148,49 | 5.924,25 | 1.662,57 | 2.114,22 | 10.557,63 | 107.614,65 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.767,40 | 16.461,09 | 13.811,51 | 12.515,19 | 4.025,46 | 18.256,69 | 44.660,26 | 6.748,03 | 36.450,02 | 11.780,90 | 6.632,75 | 56.528,33 | 229.637,63 | ||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 66.833,42 | 559.839,81 | 1.081.955,31 | 172.423,96 | 7.739,01 | 101.622,54 | 106.820,63 | 23.754,28 | 329.796,76 | 43.572,16 | 22.593,95 | 90.241,58 | 2.607.193,41 | ||
20 | Arrendamientos y cánones | 21,03 | 714,41 | 330,30 | 3.229,00 | 48,23 | 3.322,55 | 12.199,46 | 4.523,55 | 7.571,16 | 107,30 | 425,63 | 7.148,44 | 39.641,06 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 624,14 | 14.234,13 | 2.602,46 | 34.353,67 | 1.429,49 | 7.439,03 | 7.628,58 | 5.917,35 | 40.233,08 | 3.704,90 | 2.001,67 | 14.922,72 | 135.091,22 | ||
22 | Material, suministros y otros | 1.623,45 | 71.595,18 | 30.881,69 | 130.898,85 | 5.369,61 | 47.527,32 | 82.421,41 | 11.352,59 | 275.584,63 | 38.749,39 | 18.934,52 | 59.694,68 | 774.633,32 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 2.895,01 | 1.652,41 | 7.680,51 | 3.802,44 | 692,45 | 11.428,38 | 4.248,64 | 1.939,79 | 6.109,42 | 304,29 | 819,24 | 7.857,08 | 49.429,66 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 70,23 | 28,85 | 488,22 | 140,00 | 199,23 | 455,78 | 300,00 | 21,00 | 298,47 | 699,97 | 412,89 | 618,66 | 3.733,30 | ||
25 | Conciertos de asistencia sanitaria | 61.599,56 | 471.614,83 | 1.039.972,13 | 22,54 | 6,31 | 1.573.215,37 | |||||||||
28 | Gastos relacionados con la actividad comercial | 31.449,48 | 31.449,48 | |||||||||||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 1,57 | 206,32 | 259,75 | 1.852,89 | 5,93 | 229,18 | 412,46 | 154,36 | 14.526,07 | 50,00 | 15,38 | 372,50 | 18.086,41 | ||
31 | De préstamos en euros | 3,01 | 1,24 | 5.062,42 | 5.066,67 | |||||||||||
34 | De depósitos y fianzas | 3,65 | 3,65 | |||||||||||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 1,57 | 199,66 | 259,75 | 1.852,89 | 5,93 | 229,18 | 411,22 | 154,36 | 9.463,65 | 50,00 | 15,38 | 372,50 | 13.016,09 | ||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.265,19 | 307.097,97 | 669.689,31 | 530,00 | 161,80 | 277.092,06 | 24.489.246,02 | 317.201,71 | 5.953.021,80 | 2.326,06 | 29.073,22 | 75.555,62 | 32.155.260,76 | ||
44 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 19.141,18 | 43.869,61 | 11.227,55 | 3.775,00 | 66.538,51 | 144.551,85 | |||||||||
45 | A Comunidades Autónomas | 33.370,39 | 9.467,54 | 2.116.165,94 | 115,00 | 1.930,02 | 1.085,19 | 1.526,00 | 2.163.660,08 | |||||||
46 | A Entidades Locales | 30,00 | 45.204,47 | 227.577,74 | 185,00 | 2.356,66 | 275.353,87 | |||||||||
47 | A empresas privadas | 80.684,97 | 1.512,15 | 57.009,73 | 5.846.414,69 | 1.844,00 | 5.987.465,54 | |||||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 34.250,76 | 306.902,89 | 636.110,92 | 450,00 | 101,30 | 120.156,03 | 22.099.628,78 | 248.528,87 | 104.137,24 | 2.150,88 | 19.605,18 | 2.931,35 | 23.574.954,20 | ||
49 | Al exterior | 14,43 | 195,08 | 178,00 | 80,00 | 60,50 | 2.437,87 | 491,80 | 320,56 | 354,85 | 175,18 | 407,19 | 4.559,76 | 9.275,22 | ||
6 | INVERSIONES REALES | 806,13 | 104.412,33 | 6.214,09 | 137.473,45 | 6.360,00 | 58.843,17 | 16.808,08 | 55.141,86 | 326.394,82 | 15.599,98 | 2.641,84 | 98.443,18 | 829.138,93 | ||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 12.843,33 | 14.000,00 | 23.695,28 | 50.538,61 | |||||||||||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 38.166,30 | 3.000,00 | 179.371,79 | 220.538,09 | |||||||||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 592,10 | 3.658,28 | 1.120,05 | 11.871,91 | 4.860,00 | 35.526,24 | 6.378,45 | 2.419,50 | 38.133,16 | 4.045,00 | 1.268,07 | 23.167,68 | 133.040,44 | ||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 214,03 | 25.544,68 | 2.580,30 | 62.268,91 | 1.240,00 | 20.162,41 | 10.429,63 | 3.440,00 | 11.403,56 | 9.794,98 | 1.313,77 | 19.828,94 | 168.221,21 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 12.484,88 | 2.513,74 | 12.323,00 | 260,00 | 3.154,52 | 32.282,36 | 73.791,03 | 1.760,00 | 60,00 | 55.446,56 | 194.076,09 | ||||
65 | Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 57.066,49 | 57.066,49 | |||||||||||||
66 | Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||
67 | Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial | 5.458,00 | 5.458,00 | |||||||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 44,00 | 3.111,18 | 9.843,50 | 170,00 | 63.747,49 | 1.101.872,98 | 500,00 | 200,00 | 138.977,70 | 1.318.466,85 | |||||
74 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 24,29 | 2.051,00 | 170,00 | 17.927,51 | 500,00 | 19.828,60 | 40.501,40 | ||||||||
75 | A Comunidades Autónomas | 722,57 | 800,00 | 30.000,00 | 10.208,04 | 100.031,51 | 141.762,12 | |||||||||
76 | A Entidades Locales | 2.000,00 | 3.962,50 | 1,00 | 880,17 | 6.843,67 | ||||||||||
77 | A empresas privadas | 121,44 | 50,00 | 33.747,49 | 1.073.661,43 | 1.107.580,36 | ||||||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 44,00 | 242,88 | 2.980,00 | 25,00 | 200,00 | 15.284,02 | 18.775,90 | ||||||||
79 | Al exterior | 50,00 | 2.953,40 | 3.003,40 | ||||||||||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 14,89 | 626,18 | 403,30 | 1.206,62 | 38,32 | 1.854,86 | 1.027,83 | 120,71 | 875,09 | 462,05 | 145,64 | 962,54 | 7.738,03 | ||
82 | Concesión de préstamos al Sector Público | 5,00 | 150,00 | 155,00 | ||||||||||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 14,89 | 602,18 | 403,30 | 1.206,62 | 38,32 | 1.854,86 | 1.027,83 | 120,71 | 870,09 | 462,05 | 145,64 | 783,97 | 7.530,46 | ||
84 | Constitución de depósitos y fianzas | 24,00 | 25,57 | 49,57 | ||||||||||||
86 | Adquisición de acciones y participaciones de fuera del Sector Público | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 302,00 | 27,28 | 106.640,57 | 100,00 | 856,96 | 107.926,81 | |||||||||
91 | Amortización de préstamos en euros | 300,00 | 27,28 | 106.640,57 | 856,96 | 107.824,81 | ||||||||||
94 | Devolución de depósitos y fianzas | 2,00 | 100,00 | 102,00 | ||||||||||||
TOTAL CONSOLIDADO | 113.158,32 | 1.077.901,18 | 1.847.971,03 | 758.088,91 | 37.445,05 | 552.901,96 | 24.932.026,12 | 508.256,63 | 8.022.641,36 | 120.932,34 | 89.894,45 | 685.726,19 | 38.746.943,54 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18,07 | 25.602,92 | 166.891,74 | 172.133,52 | 6.809,78 | 2.894,09 | 393,46 | 374.743,58 | |||||||
40 | A la Administración del Estado | 18,07 | 25.602,92 | 166.891,74 | 105.818,44 | 6.809,78 | 60,09 | 393,46 | 305.594,50 | |||||||
41 | A Organismos Autónomos | 64.877,39 | 2.834,00 | 67.711,39 | ||||||||||||
43 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | 1.437,69 | 1.437,69 | |||||||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.295,50 | 57,30 | 11.352,80 | ||||||||||||
70 | A la Administración del Estado | 11.220,50 | 11.220,50 | |||||||||||||
71 | A Organismos Autónomos | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||
73 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | 57,30 | 57,30 | |||||||||||||
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES | 18,07 | 25.602,92 | 166.891,74 | 172.133,52 | 6.809,78 | 14.189,59 | 450,76 | 386.096,38 | ||||||||
TOTAL | 113.158,32 | 1.077.919,25 | 1.873.573,95 | 924.980,65 | 37.445,05 | 552.901,96 | 25.104.159,64 | 515.066,41 | 8.036.830,95 | 120.932,34 | 89.894,45 | 686.176,95 | 39.133.039,92 |