Grupo de informes

1

GASTOS DE PERSONAL

122.596,39

56.055,36

17.375,06

8.646,94

32.002,56

302.640,40

1.349.477,00

4.530.694,40

352.716,38

5.787.558,61

166.012,16

434.958,85

202.649,54

56.085,25

133.820,00

282.794,05

50.981,65

146.587,05

2.337.753,38

16.371.405,03

10

Altos cargos

35.294,41

1.476,98

1.857,64

852,33

1.064,36

1.256,45

14.956,48

1.043,59

1.386,60

738,30

896,18

793,03

793,03

578,38

1.063,43

2.676,96

775,44

1.107,85

68.611,44

11

Personal eventual

11.197,94

1.309,57

1.079,02

265,00

2.997,64

1.140,69

694,08

663,48

986,87

864,23

697,45

939,46

923,92

1.031,80

700,45

13.175,34

719,90

975,83

40.362,67

12

Funcionarios

48.867,19

39.139,98

12.513,38

5.046,89

21.460,88

180.252,16

1.227.010,72

3.826.384,92

279.703,60

5.212.586,76

95.789,38

258.262,21

146.014,51

39.008,66

86.149,21

185.642,27

34.227,08

94.799,59

335.955,00

12.128.814,39

13

Laborales

7.717,73

6.600,52

886,93

763,76

1.569,06

86.936,37

17.517,37

279.615,55

15.958,65

85.106,75

36.746,64

116.962,21

19.822,69

5.357,04

18.494,76

32.781,13

3.530,54

28.733,36

765.101,06

14

Otro personal

345,00

12.549,05

4.903,80

675,33

18.473,18

15

Incentivos al rendimiento

831,33

3.666,79

204,54

1.171,67

856,27

4.640,65

8.943,91

160.013,53

36.119,76

376.595,81

12.149,28

7.007,55

18.787,87

4.716,17

10.227,32

20.097,90

5.645,00

9.049,27

782,10

681.506,72

16

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

18.342,79

3.861,52

833,55

547,29

4.054,35

28.414,08

67.805,39

258.069,53

18.560,90

111.666,76

19.057,90

50.994,39

16.307,52

5.393,20

17.184,83

28.420,45

6.083,69

11.921,15

2.001.016,28

2.668.535,57

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

57.429,30

5.570,71

4.778,23

1.847,05

21.720,18

115.025,28

111.046,34

730.121,02

75.979,34

1.172.394,64

63.719,88

77.623,99

72.431,34

16.727,51

33.822,38

92.331,96

43.858,70

75.961,72

262.362,50

3.034.752,07

20

Arrendamientos y cánones

765,99

1.850,00

31,88

65,00

141,34

34.586,30

13.527,49

40.098,18

13.552,89

45.749,99

829,62

2.392,45

8.905,77

785,17

1.945,50

2.799,08

219,76

8.933,83

177.180,24

21

Reparaciones, mantenimiento y conservación

5.553,46

466,05

681,00

323,20

2.446,00

10.889,59

13.651,36

70.594,00

16.205,91

144.260,40

5.191,04

7.070,68

4.485,01

4.039,61

5.496,10

7.115,85

3.071,74

3.340,42

10.211,40

315.092,82

22

Material, suministros y otros

31.790,24

2.786,19

3.797,05

1.158,35

11.129,88

54.713,38

80.039,83

525.448,93

42.618,75

856.619,65

54.518,85

59.226,09

49.597,85

9.968,80

21.785,78

78.214,26

36.577,89

57.733,73

252.151,10

2.229.876,60

23

Indemnizaciones por razón del servicio

17.943,69

436,12

197,40

279,50

7.792,96

14.786,01

3.640,66

93.704,91

3.306,79

115.903,29

2.980,37

8.642,04

9.102,37

1.850,37

4.245,00

3.947,77

3.696,77

5.808,89

298.264,91

24

Gastos de publicaciones

1.375,92

32,35

70,90

21,00

210,00

50,00

187,00

255,00

295,00

228,68

200,00

292,73

340,34

83,56

350,00

105,00

292,54

144,85

4.534,87

25

Conciertos de asistencia sanitaria

20,00

9.632,63

150,00

9.802,63

3

GASTOS FINANCIEROS

17,00

32.171.000,00

181,93

25,77

536,70

228,95

1.030,93

189,84

9,32

78,80

151,69

2.763,20

44.264,11

20,00

9.000,00

32.229.498,24

30

De deuda pública en euros

30.920.957,20

30.920.957,20

31

De préstamos en euros

962.790,80

962.790,80

32

De deuda pública en moneda extranjera

214.989,00

214.989,00

33

De préstamos en moneda extranjera

72.256,00

72.256,00

34

De depósitos y fianzas

14,50

14,50

35

Intereses de demora y otros gastos financieros

2,50

7,00

181,93

25,77

536,70

228,95

1.030,93

189,84

9,32

78,80

151,69

2.763,20

44.264,11

20,00

9.000,00

58.490,74

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7.818,89

21.392,89

8,00

788,63

232,96

13.993.982,02

576,48

446.378,62

47.145,73

91.232,45

406.907,71

130.739,45

1.403.571,33

1.791.493,85

374.033,79

173.436,66

87.486,24

3.054,53

263.785,52

507.326,98

867.696,05

12.915.704,00

33.697.858,67

67.232.651,45

43

A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo

18,00

18,00

44

A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal

1,00

1.088,06

1.380,00

10.052,04

404.603,13

17.406,01

860.632,34

74.601,60

2.359,50

14.574,57

6.644,84

772,06

65.078,67

1.459.193,82

45

A Comunidades Autónomas

6.000,00

5.255,02

209.661,27

4.489,00

310,00

50,00

135.629,92

4.650,00

645.494,48

17.548.423,01

18.559.962,70

46

A Entidades Locales

1.994,21

801,40

100,00

1.720,90

50,00

1.895,00

648,58

668,00

222.201,57

16.149.435,66

16.379.515,32

47

A empresas privadas

950,00

40,10

96.577,16

1.024,00

22,80

153.000,00

1.242,43

5,00

252.861,49

48

A familias e instituciones sin fines de lucro

7.818,89

19.729,24

786,63

232,96

13.993.982,02

554,48

2.934,18

37.606,14

3.305,37

1.782,42

95.773,81

442.777,35

1.499.511,62

314.960,02

245,00

11.474,08

3.054,53

125.019,54

3.001,74

16.564.550,02

49

Al exterior

694,65

8,00

2,00

22,00

442.356,38

165,38

72.620,02

522,16

16.718,13

3.484,48

4.974,46

52.152,47

3.412,09

67.426,31

1.696,00

434.591,57

12.915.704,00

14.016.550,10

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

15.000,00

2.366.740,00

2.381.740,00

50

Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria

2.366.740,00

2.366.740,00

51

Otros Imprevistos

15.000,00

15.000,00

6

INVERSIONES REALES

5.954,68

430,00

601,00

121,38

1.900,45

17.003,92

182.617,06

2.190.217,20

88.493,69

119.057,42

1.770.036,57

24.107,62

8.408,20

34.433,27

786.513,74

16.221,66

18.891,34

17.590,26

47.750,00

5.330.349,46

60

Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general

714.543,62

286.037,84

1.000.581,46

61

Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general

5,00

1.022.833,11

336.178,76

1.359.016,87

62

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

915,10

430,00

260,00

1.712,45

7.428,51

173.492,43

282,35

1.211,32

38.401,25

13.229,91

7.941,61

1.981,97

2.404,11

3.920,55

3.125,56

910,80

2.952,27

260.600,19

63

Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios

3.067,00

341,00

121,38

188,00

9.502,75

9.124,63

305,01

30.654,15

80.211,98

6.587,23

13.485,75

6.048,70

3.827,18

13.213,97

11.767,88

6.803,30

4.734,87

45.145,50

245.130,28

64

Gastos de inversiones de carácter inmaterial

1.967,58

72,66

56.628,22

444,19

12.842,70

2.680,26

377,53

28.201,98

147.162,62

1.328,22

11.177,24

9.903,12

2.604,50

275.390,82

65

Inversiones militares en infraestructura y otros bienes

1.920.113,36

1.920.113,36

66

Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

254.507,91

254.507,91

67

Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial

15.008,57

15.008,57

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.500,00

596,00

62.136,35

1.856,45

1.504.189,35

103.574,77

1.481,20

141.269,09

230.307,74

30.638,00

634,71

510.199,56

63.622,41

582.430,00

325.000,00

3.559.435,63

74

A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal

596,00

141,93

839.805,96

3.400,26

21,20

60.080,28

4.549,18

24,92

236.101,48

1.144.721,21

75

A Comunidades Autónomas

1.500,00

530.670,37

10.613,00

9.530,42

182.683,82

30.000,00

80,00

56.019,11

582.430,00

1.403.526,72

76

A Entidades Locales

1.424,60

16.722,04

1.422,00

14.262,06

283,10

638,00

1.100,00

7.603,30

43.455,10

77

A empresas privadas

62.136,35

40,00

9.952,49

2.411,36

52.607,41

36.108,49

97.520,58

260.776,68

78

A familias e instituciones sin fines de lucro

90,15

106.928,49

85.528,15

1.000,00

4.788,92

6.623,43

609,79

21.097,50

226.666,43

79

Al exterior

159,77

110,00

200,00

460,00

59,72

154.300,00

325.000,00

480.289,49

8

ACTIVOS FINANCIEROS

30,00

135,20

48,00

9,02

75,00

214.382,40

613,91

2.833,58

17.630.402,12

302,26

513.623,60

243.310,70

10.192.170,00

761.050,47

59.520,00

377,25

5.083,38

4.771.603,59

34.395.570,48

82

Concesión de préstamos al Sector Público

243.090,70

10.192.000,00

1.616.339,39

12.051.430,09

83

Concesión de préstamos fuera del Sector Público

30,00

135,20

48,00

9,02

75,00

22,80

613,91

2.833,58

664,12

302,26

153,78

220,00

120,00

653.869,47

270,00

377,25

83,38

2.394.587,40

3.054.415,17

84

Constitución de depósitos y fianzas

129,60

50,00

30,00

75,00

284,60

85

Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público

123.038,00

50.031,55

173.069,55

86

Adquisición de acciones y participaciones de fuera del Sector Público

250,00

250,00

87

Aportaciones patrimoniales

214.230,00

17.506.450,00

513.469,82

107.181,00

9.188,45

5.000,00

491.399,40

18.846.918,67

89

Suscripción de acciones y aportaciones a fondos de organismos internacionales

269.202,40

269.202,40

9

PASIVOS FINANCIEROS

15,00

87.903.806,38

67,60

300,00

1,00

87.904.189,98

90

Amortización de deuda pública en euros

86.406.151,47

86.406.151,47

91

Amortización de préstamos en euros

1.221.000,91

67,60

1.221.068,51

92

Amortización de deuda pública en moneda extranjera

276.654,00

276.654,00

94

Devolución de depósitos y fianzas

15,00

300,00

315,00

95

Puesta en circulación de moneda metálica

1,00

1,00

TOTAL CONSOLIDADO

7.818,89

207.435,26

62.199,27

23.590,92

10.857,35

120.074.806,38

13.993.982,02

56.274,67

1.095.612,55

1.692.425,81

7.545.694,65

18.617.172,29

7.212.205,38

5.422.483,82

2.675.259,62

10.851.183,39

1.183.081,05

1.331.621,79

428.180,65

383.235,30

6.073.534,27

2.662.885,88

931.318,46

582.430,00

13.249.704,00

2.366.740,00

33.697.858,67

252.439.592,34

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

249,75

258.647,31

7.069,19

68.006,61

994.118,27

1.998,79

21.186,63

451.384,51

13.344.378,93

270.740,21

300.199,83

291.955,99

1.783.774,65

800.451,76

135.857,24

18.730.019,67

41

A Organismos Autónomos

7.069,19

68.006,61

23.635,76

1.891,19

13.962,11

412.151,53

2.010.135,22

270.340,21

276.042,56

62.716,24

55.146,55

361.760,37

135.857,24

3.698.714,78

42

A la Seguridad Social

249,75

11.327.243,54

1.728.619,30

13.056.112,59

43

A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo

258.647,31

970.482,51

107,60

7.224,52

39.232,98

7.000,17

400,00

24.157,27

229.239,75

8,80

438.691,39

1.975.192,30

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

15.582,99

512,30

24.846,68

33.674,61

8.929,62

54.847,50

13.998,71

3.810.927,36

157.215,45

44.414,60

17.586,03

798.981,82

1.124,56

4.982.642,23

71

A Organismos Autónomos

512,30

24.846,68

1.380,68

2.510,00

45.712,49

12.416,77

64.927,36

122.556,79

13.214,35

1.299,85

107.936,45

1.124,56

398.438,28

72

A la Seguridad Social

1.540,00

16.286,18

17.826,18

73

A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo

15.582,99

32.293,93

6.419,62

9.135,01

41,94

3.746.000,00

34.658,66

31.200,25

691.045,37

4.566.377,77

TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES

249,75

274.230,30

7.581,49

92.853,29

1.027.792,88

1.998,79

30.116,25

506.232,01

13.358.377,64

4.081.667,57

457.415,28

336.370,59

1.801.360,68

1.599.433,58

136.981,80

23.712.661,90

TOTAL

7.818,89

207.435,26

62.199,27

23.590,92

10.857,35

120.074.806,38

13.994.231,77

56.274,67

1.369.842,85

1.700.007,30

7.638.547,94

19.644.965,17

7.214.204,17

5.452.600,07

3.181.491,63

24.209.561,03

5.264.748,62

1.789.037,07

764.551,24

2.184.595,98

7.672.967,85

2.799.867,68

931.318,46

582.430,00

13.249.704,00

2.366.740,00

33.697.858,67

276.152.254,24