Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
v
311M
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
187,35
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
187,35
10000
Retribuciones básicas
103,23
10001
Retribuciones complementarias
84,12
v
11
Personal eventual
489,22
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
489,22
11000
Retribuciones básicas
191,87
11001
Retribuciones complementarias
297,35
v
12
Funcionarios
9.578,73
120
Retribuciones básicas
4.902,88
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
758,67
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
725,13
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
769,85
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
748,80
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
19,77
12005
Trienios
985,10
12006
Pagas extraordinarias
895,56
121
Retribuciones complementarias
4.575,85
12100
Complemento de destino
2.091,49
12101
Complemento específico
2.484,36
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
100,00
12300
Indemnización por destino en el extranjero
100,00
v
13
Laborales
2.483,63
130
Laboral fijo
2.483,63
13000
Retribuciones básicas
1.903,25
13001
Otras remuneraciones
580,38
v
15
Incentivos al rendimiento
5.569,06
150
Productividad
5.435,03
151
Gratificaciones
134,03
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.409,34
160
Cuotas sociales
2.025,50
v
16000
Seguridad Social
2.025,50
162
Gastos sociales del personal
383,84
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
141,54
v
16204
Acción social
122,89
16205
Seguros
49,45
16209
Otros
69,96
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
20.717,33
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
219,76
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
5,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
14,00
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
200,76
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
2.969,74
212
Edificios y otras construcciones
114,99
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
817,74
214
Elementos de transporte
1,00
215
Mobiliario y enseres
320,00
216
Equipos para procesos de la información
1.716,01
v
22
Material, suministros y otros
11.249,54
220
Material de oficina
414,73
22000
Ordinario no inventariable
140,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
22,16
22002
Material informático no inventariable
252,57
221
Suministros
1.568,25
22100
Energía eléctrica
900,00
22101
Agua
42,20
22102
Gas
30,50
22103
Combustible
192,00
22104
Vestuario
74,01
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
9,54
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
60,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
80,00
22199
Otros suministros
180,00
222
Comunicaciones
1.317,34
22200
Servicios de telecomunicaciones
1.274,23
22201
Postales y mensajería
13,11
22299
Otras
30,00
223
Transportes
700,00
224
Primas de seguros
1,00
225
Tributos
986,00
22500
Estatales
1,00
22502
Locales
985,00
226
Gastos diversos
702,99
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
94,06
22602
Publicidad y propaganda
70,00
22603
Jurídicos, contenciosos
14,91
22606
Reuniones, conferencias y cursos
150,00
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
363,09
22610
Actividades realizadas mediante Convenio
9,71
22699
Otros
1,22
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
5.559,23
22700
Limpieza y aseo
123,79
22701
Seguridad
103,17
22706
Estudios y trabajos técnicos
5.073,87
22799
Otros
258,40
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
1.338,41
230
Dietas
493,00
231
Locomoción
706,12
232
Traslado
6,35
233
Otras indemnizaciones
132,94
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
15.777,45
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
395,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
395,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.409,57
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.409,57
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
5.022,47
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
5.022,47
TOTAL INVERSIONES REALES
7.827,04
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
83,38
v
830
Préstamos a corto plazo
5,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
5,00
v
831
Préstamos a largo plazo
78,38
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
78,38
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
83,38
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
44.405,20
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
44.405,20
v
02
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
311M
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
54,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
54,65
10000
Retribuciones básicas
16,93
10001
Retribuciones complementarias
37,72
v
12
Funcionarios
2.602,23
120
Retribuciones básicas
1.339,35
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
306,13
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
218,69
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
95,15
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
201,60
12005
Trienios
280,15
12006
Pagas extraordinarias
237,63
121
Retribuciones complementarias
1.262,88
12100
Complemento de destino
551,73
12101
Complemento específico
711,15
v
13
Laborales
323,18
130
Laboral fijo
323,18
13000
Retribuciones básicas
259,41
13001
Otras remuneraciones
63,77
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
351,67
160
Cuotas sociales
351,67
v
16000
Seguridad Social
351,67
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.331,73
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
497,66
220
Material de oficina
245,45
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
245,45
226
Gastos diversos
252,21
22606
Reuniones, conferencias y cursos
252,21
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
133,13
230
Dietas
32,33
231
Locomoción
100,80
v
24
Gastos de publicaciones
155,54
240
Gastos de edición y distribución
155,54
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
786,33
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público
772,06
v
443
A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social"
772,06
v
49
Al exterior
1.238,46
v
491
Aportación a organismos y programas internacionales
853,46
49101
A la Organización para el Desarrollo de Estándares de Terminología Internacional de Salud (IHTSDO)
450,00
49102
Comité de Salud OCDE
18,00
49103
Convenio Marco OMS Control Tabaco
341,46
49104
OCDE (Buenas Prácticas de Laboratorio)
10,00
49105
Proyecto EURIPID (European Integrated Price Information Database Project)
5,00
49106
Grupo MEDEV- Europa Social INSURANCE Platform (ESIP)
14,00
49107
Eurohealth
10,00
49108
OCDE (Biocidas)
5,00
v
492
Para todos los gastos que ocasione la cooperación sanitaria internacional
385,00
49201
Convenio España-OMS Trasplantes
320,00
49202
Federación de Sistemas Sanitarios y Hospitales Europeos (HOPE)
30,00
49203
EBA (European Blood Alliance)
35,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.010,52
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6,80
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6,80
TOTAL INVERSIONES REALES
6,80
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público
24,92
v
743
A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social"
24,92
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
24,92
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
6.160,30
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
6.160,30
v
04
SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO
v
311O
Políticas de Salud y Ordenación Profesional
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
63,71
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
63,71
10000
Retribuciones básicas
17,31
10001
Retribuciones complementarias
46,40
v
12
Funcionarios
608,32
120
Retribuciones básicas
298,34
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
79,86
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
11,51
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
17,30
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
57,60
12005
Trienios
78,84
12006
Pagas extraordinarias
53,23
121
Retribuciones complementarias
309,98
12100
Complemento de destino
121,18
12101
Complemento específico
188,80
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
130,00
160
Cuotas sociales
130,00
v
16000
Seguridad Social
130,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
802,03
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
142,03
226
Gastos diversos
82,99
22606
Reuniones, conferencias y cursos
82,99
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
59,04
22706
Estudios y trabajos técnicos
59,04
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
124,24
230
Dietas
38,86
231
Locomoción
85,38
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
266,27
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.059,17
v
481
Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos
2.059,17
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.059,17
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
3,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
3,00
TOTAL INVERSIONES REALES
6,00
TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional
3.133,47
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A organismos autónomos
24.821,85
v
412
A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
24.821,85
v
42
A la Seguridad Social
2.855,00
v
427
Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina
2.855,00
v
43
A agencias estatales y otros organismos públicos
8,80
v
431
A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
8,80
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
27.685,65
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A organismos autónomos
387,81
v
712
A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
387,81
v
72
A la Seguridad Social
20,00
v
727
Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina
20,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
407,81
TOTAL Transferencias internas
28.093,46
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO
31.226,93
v
07
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN
v
313B
Salud pública, sanidad exterior y calidad
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
54,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
54,65
10000
Retribuciones básicas
16,93
10001
Retribuciones complementarias
37,72
v
12
Funcionarios
7.413,69
120
Retribuciones básicas
3.875,37
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.530,65
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
333,79
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
207,60
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
403,20
12005
Trienios
723,10
12006
Pagas extraordinarias
677,03
121
Retribuciones complementarias
3.538,32
12100
Complemento de destino
1.666,60
12101
Complemento específico
1.871,72
v
13
Laborales
359,44
130
Laboral fijo
359,44
13000
Retribuciones básicas
300,53
13001
Otras remuneraciones
58,91
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.303,62
160
Cuotas sociales
1.303,62
v
16000
Seguridad Social
1.303,62
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
9.131,40
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
15.583,93
226
Gastos diversos
10.844,93
22602
Publicidad y propaganda
98,50
22606
Reuniones, conferencias y cursos
647,11
22610
Actividades realizadas mediante Convenio
7.046,49
22616
Actividades relativas a la lucha contra el SIDA
3.052,83
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
4.739,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
4.739,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
327,40
230
Dietas
105,39
231
Locomoción
222,01
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
15.911,33
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A comunidades autónomas
6.600,02
v
454
A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras y otras estrategias de salud
1.718,07
v
457
A las CC.AA. para el desarrollo del plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud
3.575,00
v
458
A las CCAA para la mejora del sistema de información sanitaria del SNS
1.306,95
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.717,00
v
482
A Instituciones de cualquier titularidad para financiar todo tipo de estrategias de salud
1.717,00
v
49
Al exterior
1.850,00
v
491
A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud
1.850,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10.167,02
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
500,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
500,00
TOTAL INVERSIONES REALES
500,00
TOTAL Salud pública, sanidad exterior y calidad
35.709,75
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A organismos autónomos
574,51
v
411
Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
574,51
v
42
A la Seguridad Social
556,00
v
421
Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, en las ciudades de Ceuta y Melilla (por incremento de la población protegida)
556,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.130,51
TOTAL Transferencias internas
1.130,51
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN
36.840,26
v
09
DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA
v
313A
Prestaciones sanitarias y farmacia
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
54,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
54,65
10000
Retribuciones básicas
16,93
10001
Retribuciones complementarias
37,72
v
12
Funcionarios
2.780,28
120
Retribuciones básicas
1.423,95
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
519,09
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
149,63
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
95,15
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
122,40
12005
Trienios
289,10
12006
Pagas extraordinarias
248,58
121
Retribuciones complementarias
1.356,33
12100
Complemento de destino
607,22
12101
Complemento específico
749,11
v
13
Laborales
24,09
130
Laboral fijo
24,09
13000
Retribuciones básicas
17,32
13001
Otras remuneraciones
6,77
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
433,38
160
Cuotas sociales
433,38
v
16000
Seguridad Social
433,38
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.292,40
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
258,00
220
Material de oficina
3,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
2,00
22002
Material informático no inventariable
1,00
226
Gastos diversos
55,00
22603
Jurídicos, contenciosos
20,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
35,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
200,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
200,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
32,00
230
Dietas
10,00
231
Locomoción
22,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
290,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A comunidades autónomas
1.750,00
v
450
Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la U.E.(J.A.I.)
1.750,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.750,00
TOTAL Prestaciones sanitarias y farmacia
5.332,40
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A organismos autónomos
3.648,97
v
414
A la Organización Nacional de Trasplantes
3.648,97
v
42
A la Seguridad Social
222.567,59
v
421
Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
217.829,56
v
422
Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para compensación de saldos y gastos por la atención a pacientes derivados a otras comunidades autonomas para asegurar la cohesión del SNS
4.732,02
v
425
Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago
6,01
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
226.216,56
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A organismos autónomos
247,55
v
714
A la Organización Nacional de Trasplantes
247,55
v
72
A la Seguridad Social
10.141,18
v
721
Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
10.141,18
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
10.388,73
TOTAL Transferencias internas
236.605,29
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA
241.937,69
v
12
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL
v
311O
Políticas de Salud y Ordenación Profesional
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
54,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
54,65
10000
Retribuciones básicas
16,93
10001
Retribuciones complementarias
37,72
v
12
Funcionarios
1.990,31
120
Retribuciones básicas
1.031,21
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
212,96
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
138,12
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
112,45
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
158,40
12005
Trienios
225,32