|
Económica | Explicación | Secc. 12 | Secc. 15 | Secc. 17 | Secc. 18 | Secc. 23 | Secc. 25 | Secc. 26 | Secc. 27 | Total |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 44.863,23 | 2.533,21 | 28.940,70 | 4.365,31 | 41.765,51 | 21.785,36 | 22.782,41 | 330.077,88 | 497.113,61 |
10 | Altos cargos | 98,00 | 90,00 | 174,04 | 68,63 | 84,48 | 93,54 | 78,11 | 82,60 | 769,40 |
12 | Funcionarios | 12.849,66 | 1.842,90 | 21.539,58 | 1.128,37 | 34.557,07 | 3.353,61 | 16.668,56 | 220.993,32 | 312.933,07 |
13 | Laborales | 20.977,67 | 21,26 | 1.608,48 | 2.131,56 | 2.346,19 | 11.917,22 | 1.051,80 | 27.271,64 | 67.325,82 |
14 | Otro personal | 676,95 | 676,95 | |||||||
15 | Incentivos al rendimiento | 1.056,50 | 299,16 | 1.348,01 | 124,77 | 1.310,79 | 537,37 | 818,71 | 19.475,25 | 24.970,56 |
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 9.881,40 | 279,89 | 4.270,59 | 911,98 | 2.790,03 | 5.883,62 | 4.165,23 | 62.255,07 | 90.437,81 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.168,42 | 1.003,43 | 37.831,92 | 3.221,04 | 20.034,64 | 7.280,24 | 18.503,42 | 113.240,23 | 234.283,34 |
20 | Arrendamientos y cánones | 3.983,48 | 335,41 | 1.941,07 | 125,00 | 95,19 | 5,54 | 3.356,26 | 3.730,65 | 13.572,60 |
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.233,10 | 163,68 | 536,00 | 342,80 | 8.700,12 | 939,11 | 1.038,85 | 10.491,66 | 23.445,32 |
22 | Material, suministros y otros | 24.461,59 | 485,44 | 33.570,85 | 2.426,99 | 9.874,13 | 2.371,84 | 11.904,44 | 83.333,55 | 168.428,83 |
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 3.280,25 | 18,90 | 1.784,00 | 325,75 | 1.171,20 | 72,44 | 1.993,87 | 15.084,37 | 23.730,78 |
24 | Gastos de publicaciones | 210,00 | 0,50 | 194,00 | 210,00 | 600,00 | 1.214,50 | |||
27 | Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad | 3.891,31 | 3.891,31 | |||||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 16,50 | 2,00 | 50,00 | 5,00 | 800,00 | 873,50 | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 16,50 | 2,00 | 50,00 | 5,00 | 800,00 | 873,50 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 147.992,25 | 13,00 | 2.612,20 | 632,87 | 14.352,28 | 75,00 | 1.135,60 | 4.583,18 | 171.396,38 |
44 | A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público | 9.820,81 | 2.379,25 | 5.393,57 | 479,00 | 18.072,63 | ||||
45 | A comunidades autónomas | 50,00 | 100,00 | 3.004,28 | 3.154,28 | |||||
46 | A entidades locales | 55,00 | 55,00 | |||||||
47 | A empresas privadas | 13,00 | 100,00 | 113,00 | ||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 63.750,24 | 80,00 | 497,58 | 75,00 | 1.075,60 | 776,50 | 66.254,92 | ||
49 | Al exterior | 74.316,20 | 232,95 | 352,87 | 8.461,13 | 60,00 | 323,40 | 83.746,55 | ||
6 | INVERSIONES REALES | 5.235,29 | 152,71 | 12.389,00 | 424,57 | 12.208,05 | 1.600,00 | 3.681,39 | 174.242,12 | 209.933,13 |
60 | Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general | 1.822,59 | 1.822,59 | |||||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.153,21 | 108,92 | 2.421,00 | 230,57 | 2.463,38 | 284,54 | 1.795,00 | 19.867,00 | 29.323,62 |
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.082,08 | 39,96 | 332,00 | 140,00 | 7.414,98 | 731,38 | 1.886,39 | 22.367,15 | 35.993,94 |
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 3,83 | 9.636,00 | 54,00 | 2.329,69 | 584,08 | 130.185,38 | 142.792,98 | ||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21.389,90 | 33.485,32 | 1.799,40 | 56.674,62 | |||||
75 | A comunidades autónomas | 390,00 | 390,00 | |||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.409,40 | 1.409,40 | |||||||
79 | Al exterior | 21.389,90 | 33.485,32 | 54.875,22 | ||||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 86,00 | 3,00 | 17,00 | 12,49 | 100,00 | 140,00 | 80,00 | 150,00 | 588,49 |
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 71,00 | 3,00 | 17,00 | 12,49 | 100,00 | 140,00 | 80,00 | 150,00 | 573,49 |
84 | Constitución de depósitos y fianzas | 15,00 | 15,00 | |||||||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||||
91 | Amortización de préstamos en euros | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||||
TOTAL CONSOLIDADO | 252.751,59 | 3.705,35 | 81.792,82 | 8.656,28 | 121.995,80 | 30.885,60 | 46.182,82 | 628.892,81 | 1.174.863,07 | |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 576,70 | 31.085,76 | 60.929,24 | 1.167,14 | 93.758,84 | ||||
40 | A la Administración del Estado | 576,70 | 31.085,76 | 60.929,24 | 92.591,70 | |||||
41 | A organismos autónomos | 1.167,14 | 1.167,14 | |||||||
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES | 576,70 | 31.085,76 | 60.929,24 | 1.167,14 | 93.758,84 | |||||
TOTAL | 252.751,59 | 3.705,35 | 82.369,52 | 8.656,28 | 121.995,80 | 61.971,36 | 107.112,06 | 630.059,95 | 1.268.621,91 |