|
Económica | Explicación | 23.05 | 23.102 | 23.103 | 23.104 | 23.105 | 23.106 | 23.107 | 23.108 | 23.109 | 23.110 | 23.111 | Total |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.198,84 | 4.805,69 | 19.046,04 | 23.294,39 | 23.697,04 | 18.960,15 | 12.770,65 | 3.334,02 | 11.808,64 | 17.335,34 | 12.232,37 | 154.483,17 |
10 | Altos cargos | 54,65 | 54,65 | ||||||||||
12 | Funcionarios | 5.568,69 | 2.800,16 | 5.759,68 | 7.732,52 | 8.328,37 | 6.077,62 | 6.773,77 | 1.951,34 | 5.438,06 | 6.010,03 | 1.839,95 | 58.280,19 |
13 | Laborales | 775,46 | 954,88 | 9.084,23 | 10.180,40 | 9.996,72 | 8.751,09 | 3.468,54 | 772,77 | 4.010,58 | 6.926,99 | 7.342,08 | 62.263,74 |
15 | Incentivos al rendimiento | 173,98 | 425,91 | 492,45 | 435,03 | 354,94 | 288,27 | 23,19 | 242,55 | 332,29 | 107,23 | 2.875,84 | |
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 800,04 | 876,67 | 3.776,22 | 4.889,02 | 4.936,92 | 3.776,50 | 2.240,07 | 586,72 | 2.117,45 | 4.066,03 | 2.943,11 | 31.008,75 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.130,29 | 20.118,63 | 28.585,48 | 28.813,42 | 18.016,67 | 10.208,76 | 2.837,25 | 58.358,00 | 16.755,15 | 94.012,46 | 279.836,11 | |
20 | Arrendamientos y cánones | 135,50 | 1.972,18 | 307,00 | 169,27 | 86,20 | 121,87 | 58,00 | 1.680,81 | 85,28 | 190,00 | 4.806,11 | |
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 160,42 | 1.977,14 | 11.885,75 | 1.196,90 | 3.530,00 | 1.379,30 | 232,00 | 6.587,08 | 1.340,71 | 5.710,00 | 33.999,30 | |
22 | Material, suministros y otros | 1.608,37 | 15.601,05 | 15.754,98 | 26.971,22 | 13.258,67 | 8.286,33 | 2.357,45 | 49.904,64 | 14.949,97 | 87.761,73 | 236.454,41 | |
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 221,00 | 510,69 | 620,25 | 447,43 | 1.140,00 | 421,26 | 189,80 | 185,47 | 374,19 | 345,73 | 4.455,82 | |
24 | Gastos de publicaciones | 5,00 | 57,57 | 17,50 | 28,60 | 1,80 | 5,00 | 5,00 | 120,47 | ||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 1.365,54 | 86,33 | 18,50 | 4.700,16 | 515,00 | 275,00 | 1.220,00 | 126,76 | 2.294,71 | 4.100,00 | 14.702,00 | |
31 | De préstamos en euros | 1.344,23 | 5,00 | 4.700,16 | 515,00 | 125,00 | 1.210,00 | 16,76 | 193,41 | 4.000,00 | 12.109,56 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 21,31 | 81,33 | 18,50 | 150,00 | 10,00 | 110,00 | 2.101,30 | 100,00 | 2.592,44 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.426,30 | 12,56 | 61,50 | 242,33 | 43,38 | 65,00 | 18,77 | 383,53 | 30,44 | 5.283,81 | ||
44 | A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||||||
45 | A comunidades autónomas | 4,56 | 60,00 | 4,00 | 220,00 | 288,56 | |||||||
46 | A entidades locales | 426,30 | 426,30 | ||||||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 5,00 | 1,50 | 242,33 | 43,38 | 65,00 | 14,77 | 159,53 | 28,84 | 560,35 | |||
49 | Al exterior | 3,00 | 4,00 | 1,60 | 8,60 | ||||||||
6 | INVERSIONES REALES | 298.692,68 | 7.937,92 | 53.500,00 | 28.838,00 | 78.476,97 | 17.600,00 | 21.267,04 | 15.976,00 | 32.091,33 | 46.250,00 | 40.000,00 | 640.629,94 |
60 | Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general | 79.242,03 | 1.824,73 | 51,00 | 2.000,00 | 6.672,50 | 3.487,65 | 13.268,71 | 2.320,00 | 700,00 | 109.566,62 | ||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 218.440,65 | 3.511,62 | 44.979,00 | 18.060,00 | 76.476,97 | 6.500,00 | 9.863,18 | 7.179,85 | 15.045,75 | 39.180,00 | 439.237,02 | |
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 10,00 | 597,85 | 1.204,00 | 2.400,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 419,16 | 2.114,50 | 597,00 | 750,00 | 39.300,00 | 50.892,51 |
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 443,77 | 1.100,00 | 2.000,00 | 1.722,31 | 465,00 | 1.259,53 | 1.000,00 | 7.990,61 | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.000,00 | 1.559,95 | 6.166,00 | 8.378,00 | 500,00 | 5.100,00 | 2.589,89 | 2.729,00 | 1.920,34 | 3.000,00 | 32.943,18 | |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.127,51 | 2,00 | 12.591,29 | 311,77 | 9.257,28 | 700,00 | 41.989,85 | |||||
74 | A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público | 12.591,29 | 311,77 | 700,00 | 13.603,06 | ||||||||
75 | A comunidades autónomas | 18.377,51 | 1,00 | 9.232,28 | 27.610,79 | ||||||||
76 | A entidades locales | 750,00 | 1,00 | 751,00 | |||||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 25,00 | 25,00 | ||||||||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 45,00 | 105,00 | 45,00 | 162,04 | 47,92 | 16,66 | 30,00 | 65,15 | 117,83 | 120,00 | 754,60 | |
82 | Concesión de préstamos al Sector Público | 5,00 | 5,00 | ||||||||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 45,00 | 100,00 | 45,00 | 162,04 | 47,92 | 16,66 | 30,00 | 65,15 | 117,83 | 120,00 | 749,60 | |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 7.110,91 | 118.792,00 | 3.107,28 | 10.000,00 | 4.000,00 | 500,00 | 8.000,00 | 41.500,00 | 193.010,19 | |||
91 | Amortización de préstamos en euros | 7.110,91 | 118.792,00 | 3.107,28 | 10.000,00 | 4.000,00 | 500,00 | 8.000,00 | 41.500,00 | 193.010,19 | |||
TOTAL | 329.445,33 | 23.395,35 | 92.870,56 | 80.842,87 | 267.475,25 | 58.290,40 | 54.914,88 | 27.416,04 | 112.590,69 | 91.483,47 | 191.964,83 | 1.330.689,67 |