|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
2.358.060,62
|
1,96
|
2.313.384,08
|
1,81
|
-44.676,54
|
-1,89
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
1.540.663,58
|
1,28
|
1.560.683,92
|
1,22
|
20.020,34
|
1,30
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
16.267,25
|
0,01
|
15.886,34
|
0,01
|
-380,91
|
-2,34
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
115.520.517,05
|
95,82
|
121.543.066,03
|
94,89
|
6.022.548,98
|
5,21
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
119.435.508,50
|
99,07
|
125.433.020,37
|
97,93
|
5.997.511,87
|
5,02
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
282.713,67
|
0,23
|
210.581,28
|
0,16
|
-72.132,39
|
-25,51
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
2.103,00
|
1.603,00
|
-500,00
|
-23,78
|
||
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
284.816,67
|
0,24
|
212.184,28
|
0,17
|
-72.632,39
|
-25,50
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
119.720.325,17
|
99,31
|
125.645.204,65
|
98,10
|
5.924.879,48
|
4,95
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
834.157,06
|
0,69
|
2.436.803,04
|
1,90
|
1.602.645,98
|
192,13
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
30,20
|
30,50
|
0,30
|
0,99
|
||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
834.187,26
|
0,69
|
2.436.833,54
|
1,90
|
1.602.646,28
|
192,12
|
|
|
TOTAL
|
120.554.512,43
|
100,00
|
128.082.038,19
|
100,00
|
7.527.525,76
|
6,24
|
|
|