|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
1.935.857,62
|
95,31
|
1.750.933,45
|
96,15
|
-184.924,17
|
-9,55
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
3.284,13
|
0,16
|
3.110,75
|
0,17
|
-173,38
|
-5,28
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
| ||||||
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
1.939.141,75
|
95,47
|
1.754.044,20
|
96,32
|
-185.097,55
|
-9,55
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
44.455,04
|
2,19
|
30.000,00
|
1,65
|
-14.455,04
|
-32,52
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
44.455,04
|
2,19
|
30.000,00
|
1,65
|
-14.455,04
|
-32,52
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
47.566,69
|
2,34
|
37.010,04
|
2,03
|
-10.556,65
|
-22,19
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
47.566,69
|
2,34
|
37.010,04
|
2,03
|
-10.556,65
|
-22,19
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
2.031.163,48
|
100,00
|
1.821.054,24
|
100,00
|
-210.109,24
|
-10,34
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
| ||||||
|
|
TOTAL
|
2.031.163,48
|
100,00
|
1.821.054,24
|
100,00
|
-210.109,24
|
-10,34
|
|
|