|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
795.818,20
|
7,72
|
783.087,72
|
7,42
|
-12.730,48
|
-1,60
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
279.368,92
|
2,71
|
261.529,76
|
2,48
|
-17.839,16
|
-6,39
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
18.886,28
|
0,18
|
18.886,28
|
0,18
| ||
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
342.204,94
|
3,32
|
314.566,26
|
2,98
|
-27.638,68
|
-8,08
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
1.436.278,34
|
13,94
|
1.378.070,02
|
13,07
|
-58.208,32
|
-4,05
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
339.284,55
|
3,29
|
256.648,17
|
2,43
|
-82.636,38
|
-24,36
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
961.204,05
|
9,33
|
759.061,08
|
7,20
|
-202.142,97
|
-21,03
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
1.300.488,60
|
12,62
|
1.015.709,25
|
9,63
|
-284.779,35
|
-21,90
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
2.736.766,94
|
26,56
|
2.393.779,27
|
22,69
|
-342.987,67
|
-12,53
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
7.558.986,36
|
73,37
|
8.147.617,37
|
77,25
|
588.631,01
|
7,79
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
6.711,61
|
0,07
|
6.332,96
|
0,06
|
-378,65
|
-5,64
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
7.565.697,97
|
73,44
|
8.153.950,33
|
77,31
|
588.252,36
|
7,78
|
|
|
TOTAL
|
10.302.464,91
|
100,00
|
10.547.729,60
|
100,00
|
245.264,69
|
2,38
|
|
|