|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
113.712,00
|
18,77
|
111.617,76
|
23,07
|
-2.094,24
|
-1,84
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
97.997,14
|
16,17
|
88.263,23
|
18,24
|
-9.733,91
|
-9,93
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
2,38
|
2,38
| ||||
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
346.501,67
|
57,18
|
239.559,05
|
49,51
|
-106.942,62
|
-30,86
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
558.213,19
|
92,12
|
439.442,42
|
90,82
|
-118.770,77
|
-21,28
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
20.154,35
|
3,33
|
20.257,08
|
4,19
|
102,73
|
0,51
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
17.333,00
|
2,86
|
16.883,40
|
3,49
|
-449,60
|
-2,59
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
37.487,35
|
6,19
|
37.140,48
|
7,68
|
-346,87
|
-0,93
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
595.700,54
|
98,31
|
476.582,90
|
98,50
|
-119.117,64
|
-20,00
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
10.261,79
|
1,69
|
7.261,79
|
1,50
|
-3.000,00
|
-29,23
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
10.261,79
|
1,69
|
7.261,79
|
1,50
|
-3.000,00
|
-29,23
|
|
|
TOTAL
|
605.962,33
|
100,00
|
483.844,69
|
100,00
|
-122.117,64
|
-20,15
|
|
|