|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
319.053,06
|
64,52
|
316.212,78
|
63,10
|
-2.840,28
|
-0,89
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
109.785,70
|
22,20
|
140.212,23
|
27,98
|
30.426,53
|
27,71
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
16,72
|
16,72
| ||||
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
9.737,70
|
1,97
|
3.151,98
|
0,63
|
-6.585,72
|
-67,63
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
438.593,18
|
88,70
|
459.593,71
|
91,72
|
21.000,53
|
4,79
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
52.365,06
|
10,59
|
39.376,30
|
7,86
|
-12.988,76
|
-24,80
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
2.341,37
|
0,47
|
1.071,90
|
0,21
|
-1.269,47
|
-54,22
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
54.706,43
|
11,06
|
40.448,20
|
8,07
|
-14.258,23
|
-26,06
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
493.299,61
|
99,76
|
500.041,91
|
99,79
|
6.742,30
|
1,37
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
1.077,05
|
0,22
|
951,17
|
0,19
|
-125,88
|
-11,69
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
100,00
|
0,02
|
100,00
|
0,02
| ||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
1.177,05
|
0,24
|
1.051,17
|
0,21
|
-125,88
|
-10,69
|
|
|
TOTAL
|
494.476,66
|
100,00
|
501.093,08
|
100,00
|
6.616,42
|
1,34
|
|
|