|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
407.331,69
|
3,87
|
386.005,66
|
4,07
|
-21.326,03
|
-5,24
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
163.678,35
|
1,56
|
149.725,31
|
1,58
|
-13.953,04
|
-8,52
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
18.895,21
|
0,18
|
25.145,21
|
0,26
|
6.250,00
|
33,08
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
6.608.271,85
|
62,86
|
6.385.260,42
|
67,29
|
-223.011,43
|
-3,37
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
7.198.177,10
|
68,47
|
6.946.136,60
|
73,20
|
-252.040,50
|
-3,50
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
1.233.270,37
|
11,73
|
993.338,05
|
10,47
|
-239.932,32
|
-19,45
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
1.747.098,24
|
16,62
|
1.181.135,39
|
12,45
|
-565.962,85
|
-32,39
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
2.980.368,61
|
28,35
|
2.174.473,44
|
22,91
|
-805.895,17
|
-27,04
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
10.178.545,71
|
96,82
|
9.120.610,04
|
96,11
|
-1.057.935,67
|
-10,39
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
102.267,89
|
0,97
|
107.340,82
|
1,13
|
5.072,93
|
4,96
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
231.796,45
|
2,20
|
261.466,58
|
2,76
|
29.670,13
|
12,80
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
334.064,34
|
3,18
|
368.807,40
|
3,89
|
34.743,06
|
10,40
|
|
|
TOTAL
|
10.512.610,05
|
100,00
|
9.489.417,44
|
100,00
|
-1.023.192,61
|
-9,73
|
|
|