|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
152.906,16
|
3,66
|
146.678,19
|
4,53
|
-6.227,97
|
-4,07
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
66.363,12
|
1,59
|
60.499,13
|
1,87
|
-5.863,99
|
-8,84
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
933,25
|
0,02
|
697,38
|
0,02
|
-235,87
|
-25,27
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
530.550,24
|
12,71
|
462.554,21
|
14,29
|
-67.996,03
|
-12,82
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
750.752,77
|
17,99
|
670.428,91
|
20,72
|
-80.323,86
|
-10,70
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
121.094,90
|
2,90
|
102.407,56
|
3,16
|
-18.687,34
|
-15,43
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
672.621,80
|
16,12
|
507.934,54
|
15,70
|
-164.687,26
|
-24,48
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
793.716,70
|
19,02
|
610.342,10
|
18,86
|
-183.374,60
|
-23,10
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
1.544.469,47
|
37,01
|
1.280.771,01
|
39,58
|
-263.698,46
|
-17,07
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
2.628.367,32
|
62,99
|
1.955.202,68
|
60,42
|
-673.164,64
|
-25,61
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
2.628.367,32
|
62,99
|
1.955.202,68
|
60,42
|
-673.164,64
|
-25,61
|
|
|
TOTAL
|
4.172.836,79
|
100,00
|
3.235.973,69
|
100,00
|
-936.863,10
|
-22,45
|
|
|