|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
550.040,20
|
1,51
|
532.470,73
|
1,66
|
-17.569,47
|
-3,19
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
170.055,57
|
0,47
|
172.546,04
|
0,54
|
2.490,47
|
1,46
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
374,38
|
1.409,37
|
1.034,99
|
276,45
|
||
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
35.610.490,58
|
97,93
|
31.386.142,55
|
97,73
|
-4.224.348,03
|
-11,86
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
36.330.960,73
|
99,92
|
32.092.568,69
|
99,92
|
-4.238.392,04
|
-11,67
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
23.258,66
|
0,06
|
21.642,93
|
0,07
|
-1.615,73
|
-6,95
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
6.356,16
|
0,02
|
1.348,21
|
-5.007,95
|
-78,79
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
29.614,82
|
0,08
|
22.991,14
|
0,07
|
-6.623,68
|
-22,37
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
36.360.575,55
|
100,00
|
32.115.559,83
|
100,00
|
-4.245.015,72
|
-11,67
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
1.220,86
|
1.220,86
| ||||
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
1.220,86
|
1.220,86
| ||||
|
|
TOTAL
|
36.361.796,41
|
100,00
|
32.116.780,69
|
100,00
|
-4.245.015,72
|
-11,67
|
|
|