|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
614.373,68
|
19,33
|
590.708,86
|
22,24
|
-23.664,82
|
-3,85
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
221.949,87
|
6,98
|
190.923,01
|
7,19
|
-31.026,86
|
-13,98
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
355,03
|
0,01
|
401,39
|
0,02
|
46,36
|
13,06
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
1.881.033,02
|
59,19
|
1.616.535,61
|
60,85
|
-264.497,41
|
-14,06
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
2.717.711,60
|
85,52
|
2.398.568,87
|
90,29
|
-319.142,73
|
-11,74
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
152.634,38
|
4,80
|
89.411,73
|
3,37
|
-63.222,65
|
-41,42
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
175.987,33
|
5,54
|
101.077,01
|
3,80
|
-74.910,32
|
-42,57
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
328.621,71
|
10,34
|
190.488,74
|
7,17
|
-138.132,97
|
-42,03
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
3.046.333,31
|
95,86
|
2.589.057,61
|
97,46
|
-457.275,70
|
-15,01
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
131.531,85
|
4,14
|
67.518,65
|
2,54
|
-64.013,20
|
-48,67
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
131.531,85
|
4,14
|
67.518,65
|
2,54
|
-64.013,20
|
-48,67
|
|
|
TOTAL
|
3.177.865,16
|
100,00
|
2.656.576,26
|
100,00
|
-521.288,90
|
-16,40
|
|
|