|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
6.564.508,66
|
77,61
|
6.368.036,72
|
80,03
|
-196.471,94
|
-2,99
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
1.507.996,45
|
17,83
|
1.279.264,80
|
16,08
|
-228.731,65
|
-15,17
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
993,25
|
0,01
|
1.132,98
|
0,01
|
139,73
|
14,07
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
159.542,42
|
1,89
|
110.277,01
|
1,39
|
-49.265,41
|
-30,88
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
8.233.040,78
|
97,34
|
7.758.711,51
|
97,50
|
-474.329,27
|
-5,76
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
219.551,51
|
2,60
|
193.478,29
|
2,43
|
-26.073,22
|
-11,88
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
4.116,92
|
0,05
|
3.763,52
|
0,05
|
-353,40
|
-8,58
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
223.668,43
|
2,64
|
197.241,81
|
2,48
|
-26.426,62
|
-11,82
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
8.456.709,21
|
99,98
|
7.955.953,32
|
99,98
|
-500.755,89
|
-5,92
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
1.447,29
|
0,02
|
1.447,29
|
0,02
| ||
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
72,72
|
72,72
| ||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
1.520,01
|
0,02
|
1.520,01
|
0,02
| ||
|
|
TOTAL
|
8.458.229,22
|
100,00
|
7.957.473,33
|
100,00
|
-500.755,89
|
-5,92
|
|
|