|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
1.542.381,45
|
34,25
|
1.442.173,64
|
34,50
|
-100.207,81
|
-6,50
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
1.423.427,80
|
31,61
|
1.405.444,30
|
33,62
|
-17.983,50
|
-1,26
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
3.610,89
|
0,08
|
3.610,89
|
0,09
| ||
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
1.046.026,21
|
23,23
|
914.428,80
|
21,88
|
-131.597,41
|
-12,58
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
4.015.446,35
|
89,17
|
3.765.657,63
|
90,09
|
-249.788,72
|
-6,22
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
86.121,26
|
1,91
|
76.066,09
|
1,82
|
-10.055,17
|
-11,68
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
151.720,90
|
3,37
|
88.516,74
|
2,12
|
-63.204,16
|
-41,66
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
237.842,16
|
5,28
|
164.582,83
|
3,94
|
-73.259,33
|
-30,80
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
4.253.288,51
|
94,46
|
3.930.240,46
|
94,03
|
-323.048,05
|
-7,60
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
249.659,82
|
5,54
|
249.650,32
|
5,97
|
-9,50
| |
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
249.659,82
|
5,54
|
249.650,32
|
5,97
|
-9,50
| |
|
|
TOTAL
|
4.502.948,33
|
100,00
|
4.179.890,78
|
100,00
|
-323.057,55
|
-7,17
|
|
|