|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
4.742.734,95
|
64,51
|
4.606.382,03
|
67,65
|
-136.352,92
|
-2,87
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
1.388.254,02
|
18,88
|
1.255.859,46
|
18,44
|
-132.394,56
|
-9,54
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
380,01
|
0,01
|
280,63
|
-99,38
|
-26,15
|
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
425.642,54
|
5,79
|
387.465,45
|
5,69
|
-38.177,09
|
-8,97
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
6.557.011,52
|
89,19
|
6.249.987,57
|
91,78
|
-307.023,95
|
-4,68
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
782.758,89
|
10,65
|
551.036,04
|
8,09
|
-231.722,85
|
-29,60
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
8.052,32
|
0,11
|
4.725,31
|
0,07
|
-3.327,01
|
-41,32
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
790.811,21
|
10,76
|
555.761,35
|
8,16
|
-235.049,86
|
-29,72
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
7.347.822,73
|
99,95
|
6.805.748,92
|
99,95
|
-542.073,81
|
-7,38
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
3.658,30
|
0,05
|
3.583,66
|
0,05
|
-74,64
|
-2,04
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
3,29
|
59,29
|
56,00
|
1702,13
|
||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
3.661,59
|
0,05
|
3.642,95
|
0,05
|
-18,64
|
-0,51
|
|
|
TOTAL
|
7.351.484,32
|
100,00
|
6.809.391,87
|
100,00
|
-542.092,45
|
-7,37
|
|
|