|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
1.304.395,59
|
76,81
|
1.263.948,69
|
77,84
|
-40.446,90
|
-3,10
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
218.495,53
|
12,87
|
210.553,11
|
12,97
|
-7.942,42
|
-3,64
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
125,34
|
0,01
|
261,05
|
0,02
|
135,71
|
108,27
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
73.427,43
|
4,32
|
67.472,08
|
4,16
|
-5.955,35
|
-8,11
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
1.596.443,89
|
94,01
|
1.542.234,93
|
94,97
|
-54.208,96
|
-3,40
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
96.817,77
|
5,70
|
76.895,26
|
4,74
|
-19.922,51
|
-20,58
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
4.311,88
|
0,25
|
4.071,88
|
0,25
|
-240,00
|
-5,57
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
101.129,65
|
5,96
|
80.967,14
|
4,99
|
-20.162,51
|
-19,94
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
1.697.573,54
|
99,96
|
1.623.202,07
|
99,96
|
-74.371,47
|
-4,38
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
652,17
|
0,04
|
651,60
|
0,04
|
-0,57
|
-0,09
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
652,17
|
0,04
|
651,60
|
0,04
|
-0,57
|
-0,09
|
|
|
TOTAL
|
1.698.225,71
|
100,00
|
1.623.853,67
|
100,00
|
-74.372,04
|
-4,38
|
|
|