|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
411.913,51
|
24,97
|
389.285,90
|
26,46
|
-22.627,61
|
-5,49
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
211.304,18
|
12,81
|
196.268,10
|
13,34
|
-15.036,08
|
-7,12
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
356,18
|
0,02
|
351,08
|
0,02
|
-5,10
|
-1,43
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
683.518,71
|
41,44
|
603.779,92
|
41,04
|
-79.738,79
|
-11,67
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
1.307.092,58
|
79,25
|
1.189.685,00
|
80,87
|
-117.407,58
|
-8,98
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
26.560,29
|
1,61
|
23.193,36
|
1,58
|
-3.366,93
|
-12,68
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
15.183,58
|
0,92
|
7.815,85
|
0,53
|
-7.367,73
|
-48,52
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
41.743,87
|
2,53
|
31.009,21
|
2,11
|
-10.734,66
|
-25,72
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
1.348.836,45
|
81,78
|
1.220.694,21
|
82,97
|
-128.142,24
|
-9,50
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
300.472,70
|
18,22
|
250.472,70
|
17,03
|
-50.000,00
|
-16,64
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
300.472,70
|
18,22
|
250.472,70
|
17,03
|
-50.000,00
|
-16,64
|
|
|
TOTAL
|
1.649.309,15
|
100,00
|
1.471.166,91
|
100,00
|
-178.142,24
|
-10,80
|
|
|