|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
39.647,01
|
55,56
|
36.973,52
|
58,89
|
-2.673,49
|
-6,74
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
27.083,29
|
37,96
|
22.819,40
|
36,35
|
-4.263,89
|
-15,74
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
| ||||||
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
973,66
|
1,36
|
810,59
|
1,29
|
-163,07
|
-16,75
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
67.703,96
|
94,89
|
60.603,51
|
96,53
|
-7.100,45
|
-10,49
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
3.508,55
|
4,92
|
2.092,46
|
3,33
|
-1.416,09
|
-40,36
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
3.508,55
|
4,92
|
2.092,46
|
3,33
|
-1.416,09
|
-40,36
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
71.212,51
|
99,80
|
62.695,97
|
99,87
|
-8.516,54
|
-11,96
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
140,00
|
0,20
|
83,00
|
0,13
|
-57,00
|
-40,71
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
140,00
|
0,20
|
83,00
|
0,13
|
-57,00
|
-40,71
|
|
|
TOTAL
|
71.352,51
|
100,00
|
62.778,97
|
100,00
|
-8.573,54
|
-12,02
|
|
|