|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
10.857.648,33
|
96,26
|
11.824.304,53
|
97,32
|
966.656,20
|
8,90
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
| ||||||
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
| ||||||
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
422.351,67
|
3,74
|
325.695,47
|
2,68
|
-96.656,20
|
-22,89
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
11.280.000,00
|
100,00
|
12.150.000,00
|
100,00
|
870.000,00
|
7,71
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
| ||||||
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
11.280.000,00
|
100,00
|
12.150.000,00
|
100,00
|
870.000,00
|
7,71
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
| ||||||
|
|
TOTAL
|
11.280.000,00
|
100,00
|
12.150.000,00
|
100,00
|
870.000,00
|
7,71
|
|
|