|
|
Económica
|
Explicación
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P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
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Diferencia
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% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
| ||||||
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
| ||||||
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
28.848.000,00
|
36,56
|
38.589.550,00
|
38,24
|
9.741.550,00
|
33,77
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
28.848.000,00
|
36,56
|
38.589.550,00
|
38,24
|
9.741.550,00
|
33,77
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
| ||||||
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
28.848.000,00
|
36,56
|
38.589.550,00
|
38,24
|
9.741.550,00
|
33,77
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
50.050.143,84
|
63,44
|
62.319.842,25
|
61,76
|
12.269.698,41
|
24,51
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
50.050.143,84
|
63,44
|
62.319.842,25
|
61,76
|
12.269.698,41
|
24,51
|
|
|
TOTAL
|
78.898.143,84
|
100,00
|
100.909.392,25
|
100,00
|
22.011.248,41
|
27,90
|
|
|