|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
7.976,90
|
79,08
|
7.822,04
|
79,11
|
-154,86
|
-1,94
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
1.704,76
|
16,90
|
1.702,76
|
17,22
|
-2,00
|
-0,12
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
| ||||||
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
232,96
|
2,31
|
232,96
|
2,36
| ||
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
9.914,62
|
98,29
|
9.757,76
|
98,68
|
-156,86
|
-1,58
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
163,58
|
1,62
|
121,38
|
1,23
|
-42,20
|
-25,80
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
163,58
|
1,62
|
121,38
|
1,23
|
-42,20
|
-25,80
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
10.078,20
|
99,91
|
9.879,14
|
99,91
|
-199,06
|
-1,98
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
9,02
|
0,09
|
9,02
|
0,09
| ||
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
9,02
|
0,09
|
9,02
|
0,09
| ||
|
|
TOTAL
|
10.087,22
|
100,00
|
9.888,16
|
100,00
|
-199,06
|
-1,97
|
|
|