|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
17.074,00
|
66,87
|
17.067,90
|
70,28
|
-6,10
|
-0,04
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
6.708,92
|
26,28
|
5.728,56
|
23,59
|
-980,36
|
-14,61
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
| ||||||
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
870,91
|
3,41
|
782,76
|
3,22
|
-88,15
|
-10,12
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
24.653,83
|
96,56
|
23.579,22
|
97,10
|
-1.074,61
|
-4,36
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
830,00
|
3,25
|
657,00
|
2,71
|
-173,00
|
-20,84
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
830,00
|
3,25
|
657,00
|
2,71
|
-173,00
|
-20,84
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
25.483,83
|
99,81
|
24.236,22
|
99,80
|
-1.247,61
|
-4,90
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
48,00
|
0,19
|
48,00
|
0,20
| ||
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
48,00
|
0,19
|
48,00
|
0,20
| ||
|
|
TOTAL
|
25.531,83
|
100,00
|
24.284,22
|
100,00
|
-1.247,61
|
-4,89
|
|
|