|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
52.783,80
|
84,97
|
53.115,01
|
86,60
|
331,21
|
0,63
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
7.146,65
|
11,50
|
7.175,80
|
11,70
|
29,15
|
0,41
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
| ||||||
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
1.408,57
|
2,27
|
308,92
|
0,50
|
-1.099,65
|
-78,07
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
61.339,02
|
98,74
|
60.599,73
|
98,80
|
-739,29
|
-1,21
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
649,00
|
1,04
|
600,00
|
0,98
|
-49,00
|
-7,55
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
649,00
|
1,04
|
600,00
|
0,98
|
-49,00
|
-7,55
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
61.988,02
|
99,78
|
61.199,73
|
99,78
|
-788,29
|
-1,27
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
135,20
|
0,22
|
135,20
|
0,22
| ||
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
135,20
|
0,22
|
135,20
|
0,22
| ||
|
|
TOTAL
|
62.123,22
|
100,00
|
61.334,93
|
100,00
|
-788,29
|
-1,27
|
|
|