|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2012
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2013
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
118.915,11
|
57,55
|
117.859,74
|
58,52
|
-1.055,37
|
-0,89
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
65.747,52
|
31,82
|
62.506,92
|
31,03
|
-3.240,60
|
-4,93
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
2,00
|
2,00
| ||||
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
18.553,29
|
8,98
|
18.535,82
|
9,20
|
-17,47
|
-0,09
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
203.217,92
|
98,35
|
198.904,48
|
98,75
|
-4.313,44
|
-2,12
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
| ||||||
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
| ||||||
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
3.363,97
|
1,63
|
2.458,55
|
1,22
|
-905,42
|
-26,92
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
| ||||||
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
3.363,97
|
1,63
|
2.458,55
|
1,22
|
-905,42
|
-26,92
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
206.581,89
|
99,98
|
201.363,03
|
99,98
|
-5.218,86
|
-2,53
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
30,00
|
0,01
|
30,00
|
0,01
| ||
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
15,00
|
0,01
|
20,00
|
0,01
|
5,00
|
33,33
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
45,00
|
0,02
|
50,00
|
0,02
|
5,00
|
11,11
|
|
|
TOTAL
|
206.626,89
|
100,00
|
201.413,03
|
100,00
|
-5.213,86
|
-2,52
|
|
|