|
|
Económica
|
Explicación
|
14.01
|
14.02
|
14.03
|
14.12
|
14.17
|
14.22
|
14.107
|
14.204
|
Total
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
9.515,55
|
|
|
462.997,81
|
208.686,44
|
124.040,61
|
12.935,78
|
6.019,53
|
824.195,72
|
|
12
|
Funcionarios
|
4.546,11
|
|
|
363.831,92
|
162.135,29
|
79.770,75
|
8.259,34
|
1.563,85
|
620.107,26
|
|
13
|
Laborales
|
3.644,46
|
|
|
72.412,87
|
32.501,56
|
32.243,64
|
1.801,91
|
3.078,72
|
145.683,16
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
|
|
|
|
|
|
816,94
|
190,15
|
1.007,09
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
1.324,98
|
|
|
26.753,02
|
14.049,59
|
12.026,22
|
2.057,59
|
1.186,81
|
57.398,21
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
1.470,33
|
6.027,50
|
69.897,22
|
32.023,24
|
20.591,12
|
32.041,56
|
4.778,28
|
166.829,25
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
|
|
|
|
|
|
66,00
|
1.156,69
|
1.222,69
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
|
1.470,33
|
6.027,50
|
45.239,54
|
9.514,64
|
16.518,96
|
12.132,16
|
297,86
|
91.200,99
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
|
|
|
24.657,68
|
22.508,60
|
4.072,16
|
19.334,15
|
2.885,20
|
73.457,79
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
|
|
|
|
|
|
495,00
|
438,53
|
933,53
|
|
24
|
Gastos de publicaciones
|
|
|
|
|
|
|
14,25
|
|
14,25
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
119,00
|
23,31
|
142,31
|
|
34
|
De depósitos y fianzas
|
|
|
|
|
|
|
|
3,65
|
3,65
|
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
|
|
|
|
|
|
119,00
|
19,66
|
138,66
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
|
|
|
|
|
45.200,00
|
|
45.200,00
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
|
|
|
|
|
|
45.200,00
|
|
45.200,00
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
|
15.585,87
|
2.302,70
|
95.544,04
|
79.752,72
|
84.689,60
|
14.692,50
|
370,57
|
292.938,00
|
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
|
|
|
|
|
|
|
1.260,00
|
|
1.260,00
|
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
|
|
|
|
|
|
13.232,50
|
370,57
|
13.603,07
|
|
64
|
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
|
|
|
|
|
|
|
200,00
|
|
200,00
|
|
66
|
Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios
|
|
15.585,87
|
2.302,70
|
95.544,04
|
79.752,72
|
84.689,60
|
|
|
277.874,93
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
4.000,00
|
|
4.000,00
|
|
78
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
|
|
|
|
|
|
4.000,00
|
|
4.000,00
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
180,00
|
80,78
|
260,78
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
|
|
|
|
|
|
180,00
|
69,82
|
249,82
|
|
84
|
Constitución de depósitos y fianzas
|
|
|
|
|
|
|
|
10,96
|
10,96
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
1,29
|
1,29
|
|
91
|
Amortización de préstamos en moneda nacional
|
|
|
|
|
|
|
|
1,29
|
1,29
|
|
|
TOTAL
|
9.515,55
|
17.056,20
|
8.330,20
|
628.439,07
|
320.462,40
|
229.321,33
|
109.168,84
|
11.273,76
|
1.333.567,35
|
|
|