|
|
Económica
|
Explicación
|
Secc. 12
|
Secc. 13
|
Secc. 15
|
Secc. 18
|
Secc. 19
|
Secc. 20
|
Secc. 25
|
Secc. 27
|
Total
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
61.315,77
|
6.770,86
|
762.142,30
|
37.654,86
|
3.891,88
|
26.364,09
|
166.277,80
|
9.491,81
|
1.073.909,37
|
|
10
|
Altos cargos
|
90,11
|
63,72
|
391,55
|
133,19
|
169,67
|
710,24
|
|
842,53
|
2.401,01
|
|
11
|
Personal eventual
|
|
|
|
|
|
1.211,19
|
|
418,94
|
1.630,13
|
|
12
|
Funcionarios
|
|
5.428,77
|
612.479,28
|
4.285,86
|
|
15.918,05
|
166.277,80
|
6.362,46
|
810.752,22
|
|
13
|
Laborales
|
47.799,48
|
176,74
|
45.581,72
|
25.382,67
|
2.534,80
|
2.018,31
|
|
195,88
|
123.689,60
|
|
14
|
Otro personal
|
|
|
|
|
492,47
|
|
|
|
492,47
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
|
491,92
|
81.036,62
|
294,58
|
|
1.722,07
|
|
1.041,40
|
84.586,59
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
13.426,18
|
609,71
|
22.653,13
|
7.558,56
|
694,94
|
4.784,23
|
|
630,60
|
50.357,35
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
31.183,20
|
5.499,53
|
237.703,71
|
36.448,29
|
2.771,15
|
13.958,17
|
39.323,23
|
2.125,00
|
369.012,28
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
14.146,00
|
2.151,37
|
46.945,71
|
926,00
|
0,70
|
493,77
|
|
98,00
|
64.761,55
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
1.849,00
|
362,89
|
29.819,48
|
3.296,00
|
385,91
|
1.339,15
|
|
324,35
|
37.376,78
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
13.748,20
|
2.460,63
|
148.376,16
|
31.335,60
|
2.024,99
|
10.302,65
|
39.323,23
|
1.492,65
|
249.064,11
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
1.369,00
|
432,21
|
12.186,06
|
256,00
|
194,65
|
1.480,55
|
|
210,00
|
16.128,47
|
|
24
|
Gastos de publicaciones
|
71,00
|
92,43
|
376,30
|
634,69
|
164,90
|
342,05
|
|
|
1.681,37
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
99,80
|
96,74
|
50,00
|
40,00
|
|
1,72
|
|
|
288,26
|
|
31
|
De préstamos en moneda nacional
|
|
|
10,00
|
|
|
|
|
|
10,00
|
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
99,80
|
96,74
|
40,00
|
40,00
|
|
1,72
|
|
|
278,26
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
488,00
|
|
|
306,00
|
1.616,50
|
797,17
|
|
439,60
|
3.647,27
|
|
45
|
A comunidades autónomas
|
|
|
|
|
|
198,00
|
|
|
198,00
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
488,00
|
|
|
306,00
|
1.616,50
|
296,10
|
|
439,60
|
3.146,20
|
|
49
|
Al exterior
|
|
|
|
|
|
303,07
|
|
|
303,07
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
4.097,00
|
1.539,62
|
26.380,00
|
12.409,41
|
537,15
|
5.190,45
|
15.143,39
|
690,00
|
65.987,02
|
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
|
3.838,00
|
1.262,16
|
|
6.835,52
|
155,38
|
2.064,21
|
|
555,50
|
14.710,77
|
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
259,00
|
277,46
|
26.380,00
|
5.456,89
|
165,43
|
926,24
|
15.143,39
|
134,50
|
48.742,91
|
|
64
|
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
|
|
|
|
117,00
|
216,34
|
2.200,00
|
|
|
2.533,34
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
|
|
30,00
|
|
900,00
|
50,00
|
|
980,00
|
|
75
|
A comunidades autónomas
|
|
|
|
|
|
400,01
|
|
|
400,01
|
|
78
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
|
|
|
30,00
|
|
|
|
|
30,00
|
|
79
|
Al exterior
|
|
|
|
|
|
499,99
|
50,00
|
|
549,99
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
49,30
|
22,80
|
732,97
|
166,00
|
26,55
|
75,64
|
405,88
|
15,40
|
1.494,54
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
49,30
|
22,80
|
732,97
|
166,00
|
26,55
|
74,64
|
405,88
|
15,40
|
1.493,54
|
|
84
|
Constitución de depósitos y fianzas
|
|
|
|
|
|
1,00
|
|
|
1,00
|
|
|
TOTAL CONSOLIDADO
|
97.233,07
|
13.929,55
|
1.027.008,98
|
87.054,56
|
8.843,23
|
47.287,24
|
221.200,30
|
12.761,81
|
1.515.318,74
|
|
|
TOTAL
|
97.233,07
|
13.929,55
|
1.027.008,98
|
87.054,56
|
8.843,23
|
47.287,24
|
221.200,30
|
12.761,81
|
1.515.318,74
|
|
|