|
|
Económica
|
Explicación
|
Secc. 12
|
Secc. 15
|
Secc. 17
|
Secc. 18
|
Secc. 23
|
Secc. 25
|
Secc. 26
|
Secc. 27
|
Total
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
47.680,57
|
3.147,39
|
17.329,62
|
2.833,02
|
43.341,59
|
22.597,49
|
23.247,36
|
333.948,88
|
494.125,92
|
|
10
|
Altos cargos
|
99,61
|
96,45
|
84,04
|
68,63
|
84,48
|
93,54
|
78,11
|
82,59
|
687,45
|
|
12
|
Funcionarios
|
14.281,08
|
2.313,84
|
12.213,61
|
761,03
|
35.597,69
|
3.148,20
|
12.733,30
|
226.834,41
|
307.883,16
|
|
13
|
Laborales
|
22.592,85
|
116,39
|
2.180,46
|
1.317,11
|
3.014,93
|
12.840,29
|
5.846,54
|
28.715,79
|
76.624,36
|
|
14
|
Otro personal
|
|
|
|
|
796,89
|
|
|
|
796,89
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
1.056,50
|
363,41
|
782,37
|
88,70
|
1.310,79
|
534,03
|
818,71
|
18.823,76
|
23.778,27
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
9.650,53
|
257,30
|
2.069,14
|
597,55
|
2.536,81
|
5.981,43
|
3.770,70
|
59.492,33
|
84.355,79
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
44.244,99
|
1.126,41
|
23.381,73
|
1.862,34
|
19.177,66
|
9.311,35
|
19.861,52
|
134.214,04
|
253.180,04
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
6.480,09
|
669,21
|
3.742,00
|
240,00
|
95,19
|
2,54
|
4.549,93
|
2.836,24
|
18.615,20
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
1.636,38
|
85,98
|
225,71
|
332,51
|
6.179,70
|
1.109,11
|
941,85
|
16.973,05
|
27.484,29
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
32.020,07
|
282,68
|
18.214,02
|
1.214,28
|
11.537,57
|
2.670,41
|
12.395,87
|
91.110,76
|
169.445,66
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
3.780,52
|
88,54
|
1.200,00
|
63,55
|
1.171,20
|
64,44
|
1.723,87
|
22.603,99
|
30.696,11
|
|
24
|
Gastos de publicaciones
|
327,93
|
|
|
12,00
|
194,00
|
|
250,00
|
690,00
|
1.473,93
|
|
27
|
Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad
|
|
|
|
|
|
5.464,85
|
|
|
5.464,85
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
35,80
|
|
5,00
|
|
|
16,72
|
|
500,00
|
557,52
|
|
31
|
De préstamos en moneda nacional
|
|
|
3,00
|
|
|
|
|
|
3,00
|
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
35,80
|
|
2,00
|
|
|
16,72
|
|
500,00
|
554,52
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
267.944,29
|
13,16
|
7,50
|
327,87
|
2.618,14
|
91,78
|
1.336,00
|
3.724,83
|
276.063,57
|
|
44
|
A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
12.399,81
|
|
|
|
|
|
|
738,16
|
13.137,97
|
|
45
|
A comunidades autónomas
|
60,99
|
|
|
|
|
|
|
950,77
|
1.011,76
|
|
47
|
A empresas privadas
|
15,00
|
11,66
|
|
|
|
|
|
|
26,66
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
150.580,84
|
|
1,80
|
|
536,25
|
91,78
|
1.216,00
|
2.035,90
|
154.462,57
|
|
49
|
Al exterior
|
104.887,65
|
1,50
|
5,70
|
327,87
|
2.081,89
|
|
120,00
|
|
107.424,61
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
4.262,20
|
159,40
|
8.000,00
|
510,31
|
13.641,08
|
1.656,55
|
3.681,39
|
175.688,78
|
207.599,71
|
|
60
|
Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general
|
|
|
|
|
469,00
|
|
|
3.375,00
|
3.844,00
|
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
|
3.362,20
|
113,69
|
210,00
|
280,54
|
1.794,80
|
284,54
|
1.287,20
|
48.167,13
|
55.500,10
|
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
900,00
|
41,71
|
50,00
|
154,77
|
8.759,78
|
587,93
|
2.394,19
|
6.991,76
|
19.880,14
|
|
64
|
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
|
|
4,00
|
7.740,00
|
75,00
|
2.617,50
|
784,08
|
|
117.154,89
|
128.375,47
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
15.183,58
|
|
|
|
8.447,11
|
|
|
14.860,13
|
38.490,82
|
|
74
|
A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
51,25
|
|
|
|
|
|
|
2.334,22
|
2.385,47
|
|
75
|
A comunidades autónomas
|
|
|
|
|
|
|
|
482,91
|
482,91
|
|
78
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
1.188,63
|
|
|
|
|
|
|
12.043,00
|
13.231,63
|
|
79
|
Al exterior
|
13.943,70
|
|
|
|
8.447,11
|
|
|
|
22.390,81
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
86,00
|
|
3,00
|
8,91
|
100,00
|
135,00
|
80,00
|
300,00
|
712,91
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
71,00
|
|
3,00
|
8,91
|
100,00
|
135,00
|
80,00
|
300,00
|
697,91
|
|
84
|
Constitución de depósitos y fianzas
|
15,00
|
|
|
|
|
|
|
|
15,00
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
4.000,00
|
4.000,00
|
|
91
|
Amortización de préstamos en moneda nacional
|
|
|
|
|
|
|
|
4.000,00
|
4.000,00
|
|
|
TOTAL CONSOLIDADO
|
379.437,43
|
4.446,36
|
48.726,85
|
5.542,45
|
87.325,58
|
33.808,89
|
48.206,27
|
667.236,66
|
1.274.730,49
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
|
|
|
|
30.366,00
|
|
1.254,14
|
31.620,14
|
|
40
|
A la Administración del Estado
|
|
|
|
|
|
30.366,00
|
|
|
30.366,00
|
|
41
|
A organismos autónomos
|
|
|
|
|
|
|
|
1.254,14
|
1.254,14
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES
|
|
|
|
|
|
30.366,00
|
|
1.254,14
|
31.620,14
|
|
|
TOTAL
|
379.437,43
|
4.446,36
|
48.726,85
|
5.542,45
|
87.325,58
|
64.174,89
|
48.206,27
|
668.490,80
|
1.306.350,63
|
|
|