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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
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ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
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Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
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Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Programa: 923M Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas
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EJERCICIO PRESUPUESTARIO
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2012
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Económica
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Explicación
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15.01
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15.02
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15.03
|
15.05
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Total
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1
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GASTOS DE PERSONAL
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69.768,91
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8.849,76
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2.190,67
|
8.239,61
|
|
89.048,95
|
10
|
Altos cargos
|
187,34
|
54,64
|
54,64
|
71,89
|
|
368,51
|
11
|
Personal eventual
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307,30
|
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|
225,20
|
|
532,50
|
12
|
Funcionarios
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41.080,59
|
7.414,37
|
2.065,29
|
2.640,64
|
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53.200,89
|
13
|
Laborales
|
8.822,02
|
755,16
|
19,30
|
54,67
|
|
9.651,15
|
15
|
Incentivos al rendimiento
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12.714,47
|
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5.143,27
|
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17.857,74
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16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
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6.657,19
|
625,59
|
51,44
|
103,94
|
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7.438,16
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
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55.086,93
|
899,84
|
105,09
|
221,07
|
|
56.312,93
|
20
|
Arrendamientos y cánones
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18.425,08
|
25,00
|
|
|
|
18.450,08
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21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
3.232,37
|
33,00
|
|
9,70
|
|
3.275,07
|
22
|
Material, suministros y otros
|
32.592,44
|
421,84
|
2,71
|
68,52
|
|
33.085,51
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
837,04
|
97,00
|
102,38
|
142,85
|
|
1.179,27
|
24
|
Gastos de publicaciones
|
|
323,00
|
|
|
|
323,00
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
46,03
|
|
|
|
|
46,03
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
46,03
|
|
|
|
|
46,03
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
417.650,41
|
|
|
471,04
|
|
418.121,45
|
44
|
A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
416.706,24
|
|
|
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|
416.706,24
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
944,17
|
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|
|
|
944,17
|
49
|
Al exterior
|
|
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|
471,04
|
|
471,04
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
5.887,04
|
106,48
|
|
69,07
|
|
6.062,59
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
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|
7,66
|
|
|
|
7,66
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
5.887,04
|
67,81
|
|
69,07
|
|
6.023,92
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64
|
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
|
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31,01
|
|
|
|
31,01
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
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97.980,12
|
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97.980,12
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
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664,12
|
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664,12
|
87
|
Aportaciones patrimoniales
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97.316,00
|
|
|
|
|
97.316,00
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|
TOTAL
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646.419,44
|
9.856,08
|
2.295,76
|
9.000,79
|
|
667.572,07
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