|
|
Económica
|
Explicación
|
ESTADO
|
OO.AA.
|
AGENCIAS
|
O.PÚBLICOS
|
S.SOCIAL
|
Total
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
25.377.514,11
|
2.347.656,45
|
3.010,56
|
1.200.139,94
|
2.389.528,41
|
31.317.849,47
|
|
10
|
Altos cargos
|
81.572,29
|
3.281,08
|
70,33
|
2.922,87
|
271,95
|
88.118,52
|
|
11
|
Personal eventual
|
36.394,78
|
1.674,36
|
|
1.232,44
|
|
39.301,58
|
|
12
|
Funcionarios
|
12.286.367,54
|
1.343.007,17
|
2.508,15
|
899.570,31
|
748.891,96
|
15.280.345,13
|
|
13
|
Laborales
|
1.062.101,78
|
484.441,95
|
18,83
|
143.721,69
|
889.997,71
|
2.580.281,96
|
|
14
|
Otro personal
|
18.161,85
|
4.743,33
|
|
487,63
|
166,83
|
23.559,64
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
619.279,58
|
111.492,63
|
242,64
|
88.086,87
|
248.621,96
|
1.067.723,68
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
11.273.636,29
|
399.015,93
|
170,61
|
64.118,13
|
501.578,00
|
12.238.518,96
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
3.563.224,01
|
2.368.402,07
|
1.601,91
|
443.326,94
|
1.996.057,01
|
8.372.611,94
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
215.580,70
|
59.479,86
|
161,40
|
71.967,47
|
113.889,59
|
461.079,02
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
368.464,46
|
125.048,36
|
87,75
|
40.307,40
|
109.280,15
|
643.188,12
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
2.437.939,20
|
743.255,96
|
1.227,01
|
307.494,94
|
1.048.469,71
|
4.538.386,82
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
498.296,79
|
66.271,18
|
125,75
|
21.784,74
|
55.646,74
|
642.125,20
|
|
24
|
Gastos de publicaciones
|
16.664,20
|
12.922,76
|
|
1.772,39
|
3.920,19
|
35.279,54
|
|
25
|
Conciertos de asistencia sanitaria
|
26.278,66
|
1.361.423,95
|
|
|
454.715,11
|
1.842.417,72
|
|
26
|
Servicios sociales con medios ajenos
|
|
|
|
|
210.135,52
|
210.135,52
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
16.631.096,64
|
26.971,89
|
|
289,29
|
20.915,91
|
16.679.273,73
|
|
30
|
De deuda pública en moneda nacional
|
15.654.952,82
|
|
|
|
|
15.654.952,82
|
|
31
|
De préstamos en moneda nacional
|
199.452,19
|
23.173,63
|
|
10,00
|
19,78
|
222.655,60
|
|
32
|
De deuda pública en moneda extranjera
|
314.830,45
|
|
|
|
|
314.830,45
|
|
33
|
De préstamos en moneda extranjera
|
439.775,56
|
|
|
|
|
439.775,56
|
|
34
|
De depósitos y fianzas
|
|
4,00
|
|
|
|
4,00
|
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
22.085,62
|
3.794,26
|
|
279,29
|
20.896,13
|
47.055,30
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
71.952.650,75
|
33.155.840,60
|
89,40
|
3.779,83
|
100.931.385,95
|
206.043.746,53
|
|
40
|
A la Administración del Estado
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
A Organismos Autónomos
|
12,05
|
|
|
|
|
12,05
|
|
42
|
A la Seguridad Social
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos
|
18,00
|
|
|
|
|
18,00
|
|
|
A Agencias Estatales
|
18,00
|
|
|
|
|
18,00
|
|
|
A otros Organismos Públicos
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
1.708.515,64
|
250.122,46
|
|
198,00
|
25.000,00
|
1.983.836,10
|
|
45
|
A Comunidades Autónomas
|
39.390.819,66
|
3.052.216,46
|
|
|
1.061.675,47
|
43.504.711,59
|
|
46
|
A Corporaciones Locales
|
14.690.177,86
|
241.690,96
|
|
|
|
14.931.868,82
|
|
47
|
A empresas privadas
|
222.295,89
|
6.968.192,80
|
8,40
|
|
20.018,13
|
7.210.515,22
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
3.137.705,67
|
22.261.245,87
|
75,00
|
3.043,83
|
99.813.642,16
|
125.215.712,53
|
|
49
|
Al exterior
|
12.803.105,98
|
382.372,05
|
6,00
|
538,00
|
11.050,19
|
13.197.072,22
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
117.524.485,51
|
37.898.871,01
|
4.701,87
|
1.647.536,00
|
105.337.887,28
|
262.413.481,67
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
3.099.909,95
|
|
|
|
|
3.099.909,95
|
|
50
|
Dotación al Fondo de Contingencia
|
3.051.213,80
|
|
|
|
|
3.051.213,80
|
|
51
|
Otros Imprevistos
|
48.696,15
|
|
|
|
|
48.696,15
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
3.099.909,95
|
|
|
|
|
3.099.909,95
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
10.588.265,58
|
2.641.488,11
|
450,00
|
327.775,17
|
510.084,54
|
14.068.063,40
|
|
60
|
Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general
|
3.607.018,40
|
603.255,50
|
|
|
|
4.210.273,90
|
|
61
|
Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general
|
3.312.689,33
|
484.393,59
|
|
|
|
3.797.082,92
|
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
|
442.672,63
|
428.940,21
|
200,00
|
20.519,28
|
436.760,39
|
1.329.092,51
|
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
699.529,33
|
504.309,79
|
100,00
|
104.145,39
|
73.324,15
|
1.381.408,66
|
|
64
|
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
|
488.099,72
|
334.163,46
|
150,00
|
203.110,50
|
|
1.025.523,68
|
|
65
|
Inversiones militares en infraestructura y otros bienes
|
1.261.054,60
|
259.463,43
|
|
|
|
1.520.518,03
|
|
66
|
Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios
|
621.936,31
|
2.045,59
|
|
|
|
623.981,90
|
|
67
|
Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial
|
155.265,26
|
24.916,54
|
|
|
|
180.181,80
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
7.978.508,68
|
1.918.416,94
|
|
1.831,30
|
69.117,17
|
9.967.874,09
|
|
70
|
A la Administración del Estado
|
|
|
|
|
|
|
|
71
|
A Organismos Autónomos
|
|
|
|
|
|
|
|
72
|
A la Seguridad Social
|
|
|
|
|
|
|
|
73
|
A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Agencias Estatales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A otros Organismos Públicos
|
|
|
|
|
|
|
|
74
|
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
1.072.509,32
|
94.237,39
|
|
951,75
|
3.413,97
|
1.171.112,43
|
|
75
|
A Comunidades Autónomas
|
3.023.181,50
|
487.839,26
|
|
|
40.688,62
|
3.551.709,38
|
|
76
|
A Corporaciones Locales
|
425.711,23
|
65.944,34
|
|
|
24.196,12
|
515.851,69
|
|
77
|
A empresas privadas
|
1.729.323,95
|
963.175,00
|
|
75,00
|
|
2.692.573,95
|
|
78
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
1.488.572,05
|
239.889,79
|
|
161,36
|
100,00
|
1.728.723,20
|
|
79
|
Al exterior
|
239.210,63
|
67.331,16
|
|
643,19
|
718,46
|
307.903,44
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
18.566.774,26
|
4.559.905,05
|
450,00
|
329.606,47
|
579.201,71
|
24.035.937,49
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
139.191.169,72
|
42.458.776,06
|
5.151,87
|
1.977.142,47
|
105.917.088,99
|
289.549.329,11
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
14.981.283,11
|
841.623,86
|
|
1.588,47
|
8.948.442,36
|
24.772.937,80
|
|
80
|
Adquisición de deuda del Sector Público
|
|
760.332,29
|
|
|
1.245.417,03
|
2.005.749,32
|
|
81
|
Adquisición de obligaciones y bonos fuera del Sector Público
|
|
|
|
|
311.653,94
|
311.653,94
|
|
82
|
Concesión de préstamos al Sector Público
|
2.100.864,26
|
30,00
|
|
|
|
2.100.894,26
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
3.379.496,36
|
80.995,55
|
|
1.460,41
|
29.600,13
|
3.491.552,45
|
|
84
|
Constitución de depósitos y fianzas
|
248,51
|
43,65
|
|
3,06
|
11.611,63
|
11.906,85
|
|
85
|
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
|
3.470.409,65
|
192,32
|
|
125,00
|
|
3.470.726,97
|
|
86
|
Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Público
|
445.100,00
|
30,05
|
|
|
|
445.130,05
|
|
87
|
Aportaciones patrimoniales
|
5.585.164,33
|
|
|
|
|
5.585.164,33
|
|
88
|
Dotaciones
|
|
|
|
|
7.350.159,63
|
7.350.159,63
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
34.508.604,30
|
384.035,48
|
|
|
330,42
|
34.892.970,20
|
|
90
|
Amortización de deuda pública en moneda nacional
|
30.143.657,21
|
|
|
|
|
30.143.657,21
|
|
91
|
Amortización de préstamos en moneda nacional
|
924.066,34
|
383.753,98
|
|
|
330,42
|
1.308.150,74
|
|
92
|
Amortización de deuda pública en moneda extranjera
|
1.721.739,69
|
|
|
|
|
1.721.739,69
|
|
93
|
Amortización de préstamos en moneda extranjera
|
1.716.119,45
|
|
|
|
|
1.716.119,45
|
|
94
|
Devolución de depósitos y fianzas
|
3.021,61
|
281,50
|
|
|
|
3.303,11
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
49.489.887,41
|
1.225.659,34
|
|
1.588,47
|
8.948.772,78
|
59.665.908,00
|
|
|
TOTAL
|
188.681.057,13
|
43.684.435,40
|
5.151,87
|
1.978.730,94
|
114.865.861,77
|
349.215.237,11
|
|
|