|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
2.230.146,33
|
2,09
|
2.389.528,41
|
2,08
|
159.382,08
|
7,15
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
1.826.462,96
|
1,71
|
1.996.057,01
|
1,74
|
169.594,05
|
9,29
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
25.466,21
|
0,02
|
20.915,91
|
0,02
|
-4.550,30
|
-17,87
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
93.624.325,38
|
87,79
|
100.931.385,95
|
87,87
|
7.307.060,57
|
7,80
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
97.706.400,88
|
91,61
|
105.337.887,28
|
91,71
|
7.631.486,40
|
7,81
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
509.215,53
|
0,48
|
510.084,54
|
0,44
|
869,01
|
0,17
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
52.131,99
|
0,05
|
69.117,17
|
0,06
|
16.985,18
|
32,58
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
561.347,52
|
0,53
|
579.201,71
|
0,50
|
17.854,19
|
3,18
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
98.267.748,40
|
92,14
|
105.917.088,99
|
92,21
|
7.649.340,59
|
7,78
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
8.306.709,66
|
7,79
|
8.948.442,36
|
7,79
|
641.732,70
|
7,73
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
77.316,77
|
0,07
|
330,42
|
|
-76.986,35
|
-99,57
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
8.384.026,43
|
7,86
|
8.948.772,78
|
7,79
|
564.746,35
|
6,74
|
|
|
TOTAL
|
106.651.774,83
|
100,00
|
114.865.861,77
|
100,00
|
8.214.086,94
|
7,70
|
|
|