|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
1.909.074,50
|
87,90
|
1.956.866,08
|
93,96
|
47.791,58
|
2,50
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
3.660,10
|
0,17
|
3.692,94
|
0,18
|
32,84
|
0,90
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
1.912.734,60
|
88,07
|
1.960.559,02
|
94,14
|
47.824,42
|
2,50
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
169.650,00
|
7,81
|
48.696,15
|
2,34
|
-120.953,85
|
-71,30
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
169.650,00
|
7,81
|
48.696,15
|
2,34
|
-120.953,85
|
-71,30
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
67.643,15
|
3,11
|
73.311,78
|
3,52
|
5.668,63
|
8,38
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
21.883,00
|
1,01
|
|
|
-21.883,00
|
-100,00
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
89.526,15
|
4,12
|
73.311,78
|
3,52
|
-16.214,37
|
-18,11
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
2.171.910,75
|
100,00
|
2.082.566,95
|
100,00
|
-89.343,80
|
-4,11
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
2.171.910,75
|
100,00
|
2.082.566,95
|
100,00
|
-89.343,80
|
-4,11
|
|
|