|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
15.026,10
|
1,20
|
16.401,86
|
1,19
|
1.375,76
|
9,16
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
7.134,13
|
0,57
|
7.789,71
|
0,56
|
655,58
|
9,19
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
153,00
|
0,01
|
153,00
|
0,01
|
|
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
5.565,00
|
0,44
|
5.175,00
|
0,37
|
-390,00
|
-7,01
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
27.878,23
|
2,22
|
29.519,57
|
2,14
|
1.641,34
|
5,89
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
76.221,75
|
6,08
|
83.583,97
|
6,05
|
7.362,22
|
9,66
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
1.143.957,95
|
91,22
|
1.244.490,60
|
90,05
|
100.532,65
|
8,79
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
1.220.179,70
|
97,30
|
1.328.074,57
|
96,10
|
107.894,87
|
8,84
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
1.248.057,93
|
99,52
|
1.357.594,14
|
98,24
|
109.536,21
|
8,78
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
18,00
|
|
21.333,00
|
1,54
|
21.315,00
|
118416,67
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
6.000,00
|
0,48
|
3.000,00
|
0,22
|
-3.000,00
|
-50,00
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
6.018,00
|
0,48
|
24.333,00
|
1,76
|
18.315,00
|
304,34
|
|
|
TOTAL
|
1.254.075,93
|
100,00
|
1.381.927,14
|
100,00
|
127.851,21
|
10,19
|
|
|