|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
145.983,86
|
42,68
|
151.229,52
|
41,93
|
5.245,66
|
3,59
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
116.748,03
|
34,13
|
126.093,67
|
34,96
|
9.345,64
|
8,00
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
18,03
|
0,01
|
19,00
|
0,01
|
0,97
|
5,38
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
9.958,01
|
2,91
|
13.333,50
|
3,70
|
3.375,49
|
33,90
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
272.707,93
|
79,73
|
290.675,69
|
80,60
|
17.967,76
|
6,59
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
63.687,79
|
18,62
|
69.310,47
|
19,22
|
5.622,68
|
8,83
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
5.040,00
|
1,47
|
40,00
|
0,01
|
-5.000,00
|
-99,21
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
68.727,79
|
20,09
|
69.350,47
|
19,23
|
622,68
|
0,91
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
341.435,72
|
99,82
|
360.026,16
|
99,83
|
18.590,44
|
5,44
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
502,19
|
0,15
|
505,17
|
0,14
|
2,98
|
0,59
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
100,00
|
0,03
|
100,00
|
0,03
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
602,19
|
0,18
|
605,17
|
0,17
|
2,98
|
0,49
|
|
|
TOTAL
|
342.037,91
|
100,00
|
360.631,33
|
100,00
|
18.593,42
|
5,44
|
|
|