|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
193.563,98
|
23,30
|
207.922,01
|
22,66
|
14.358,03
|
7,42
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
121.080,03
|
14,58
|
137.753,56
|
15,01
|
16.673,53
|
13,77
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
444,00
|
0,05
|
446,52
|
0,05
|
2,52
|
0,57
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
194.432,24
|
23,41
|
236.014,62
|
25,72
|
41.582,38
|
21,39
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
509.520,25
|
61,34
|
582.136,71
|
63,44
|
72.616,46
|
14,25
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
265.165,02
|
31,92
|
270.080,83
|
29,43
|
4.915,81
|
1,85
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
54.813,38
|
6,60
|
64.437,52
|
7,02
|
9.624,14
|
17,56
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
319.978,40
|
38,52
|
334.518,35
|
36,45
|
14.539,95
|
4,54
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
829.498,65
|
99,85
|
916.655,06
|
99,89
|
87.156,41
|
10,51
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
1.207,59
|
0,15
|
965,49
|
0,11
|
-242,10
|
-20,05
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
1.207,59
|
0,15
|
965,49
|
0,11
|
-242,10
|
-20,05
|
|
|
TOTAL
|
830.706,24
|
100,00
|
917.620,55
|
100,00
|
86.914,31
|
10,46
|
|
|