|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
370.161,34
|
15,96
|
391.036,53
|
15,83
|
20.875,19
|
5,64
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
993.500,38
|
42,83
|
1.057.404,64
|
42,79
|
63.904,26
|
6,43
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
3.320,46
|
0,14
|
3.320,46
|
0,13
|
|
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
745.039,16
|
32,12
|
801.700,14
|
32,45
|
56.660,98
|
7,61
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
2.112.021,34
|
91,04
|
2.253.461,77
|
91,20
|
141.440,43
|
6,70
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
68.512,71
|
2,95
|
91.170,18
|
3,69
|
22.657,47
|
33,07
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
138.477,46
|
5,97
|
125.537,46
|
5,08
|
-12.940,00
|
-9,34
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
206.990,17
|
8,92
|
216.707,64
|
8,77
|
9.717,47
|
4,69
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
2.319.011,51
|
99,97
|
2.470.169,41
|
99,97
|
151.157,90
|
6,52
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
738,26
|
0,03
|
738,26
|
0,03
|
|
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
6,01
|
|
6,01
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
744,27
|
0,03
|
744,27
|
0,03
|
|
|
|
|
TOTAL
|
2.319.755,78
|
100,00
|
2.470.913,68
|
100,00
|
151.157,90
|
6,52
|
|
|