|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
102.437,24
|
1,19
|
105.611,05
|
1,16
|
3.173,81
|
3,10
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
41.357,72
|
0,48
|
44.779,22
|
0,49
|
3.421,50
|
8,27
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
5.819,86
|
0,07
|
5.821,01
|
0,06
|
1,15
|
0,02
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
6.598.693,23
|
76,44
|
6.617.486,42
|
72,79
|
18.793,19
|
0,28
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
6.748.308,05
|
78,17
|
6.773.697,70
|
74,51
|
25.389,65
|
0,38
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
357.335,64
|
4,14
|
389.842,04
|
4,29
|
32.506,40
|
9,10
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
1.348.826,10
|
15,62
|
1.741.987,12
|
19,16
|
393.161,02
|
29,15
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
1.706.161,74
|
19,76
|
2.131.829,16
|
23,45
|
425.667,42
|
24,95
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
8.454.469,79
|
97,94
|
8.905.526,86
|
97,96
|
451.057,07
|
5,34
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
88.082,90
|
1,02
|
95.113,74
|
1,05
|
7.030,84
|
7,98
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
90.151,82
|
1,04
|
90.151,82
|
0,99
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
178.234,72
|
2,06
|
185.265,56
|
2,04
|
7.030,84
|
3,94
|
|
|
TOTAL
|
8.632.704,51
|
100,00
|
9.090.792,42
|
100,00
|
458.087,91
|
5,31
|
|
|