|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
524.605,32
|
2,16
|
570.485,65
|
2,19
|
45.880,33
|
8,75
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
200.136,93
|
0,83
|
219.307,77
|
0,84
|
19.170,84
|
9,58
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
486,81
|
|
486,81
|
|
|
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
22.809.435,64
|
94,12
|
24.403.215,47
|
93,64
|
1.593.779,83
|
6,99
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
23.534.664,70
|
97,11
|
25.193.495,70
|
96,67
|
1.658.831,00
|
7,05
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
68.000,46
|
0,28
|
60.681,83
|
0,23
|
-7.318,63
|
-10,76
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
105.092,01
|
0,43
|
34.318,29
|
0,13
|
-70.773,72
|
-67,34
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
173.092,47
|
0,71
|
95.000,12
|
0,36
|
-78.092,35
|
-45,12
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
23.707.757,17
|
97,83
|
25.288.495,82
|
97,04
|
1.580.738,65
|
6,67
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
527.073,10
|
2,17
|
771.735,21
|
2,96
|
244.662,11
|
46,42
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
527.073,10
|
2,17
|
771.735,21
|
2,96
|
244.662,11
|
46,42
|
|
|
TOTAL
|
24.234.830,27
|
100,00
|
26.060.231,03
|
100,00
|
1.825.400,76
|
7,53
|
|
|