|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
242.908,18
|
2,09
|
250.100,73
|
2,02
|
7.192,55
|
2,96
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
111.846,71
|
0,96
|
116.645,93
|
0,94
|
4.799,22
|
4,29
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
8.834,96
|
0,08
|
12.819,25
|
0,10
|
3.984,29
|
45,10
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
1.418.132,49
|
12,22
|
1.566.133,12
|
12,65
|
148.000,63
|
10,44
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
1.781.722,34
|
15,35
|
1.945.699,03
|
15,72
|
163.976,69
|
9,20
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
5.236.778,70
|
45,12
|
5.471.521,87
|
44,21
|
234.743,17
|
4,48
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
563.317,55
|
4,85
|
540.701,57
|
4,37
|
-22.615,98
|
-4,01
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
5.800.096,25
|
49,98
|
6.012.223,44
|
48,58
|
212.127,19
|
3,66
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
7.581.818,59
|
65,33
|
7.957.922,47
|
64,30
|
376.103,88
|
4,96
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
4.023.266,23
|
34,67
|
4.417.775,91
|
35,70
|
394.509,68
|
9,81
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
4.023.266,23
|
34,67
|
4.417.775,91
|
35,70
|
394.509,68
|
9,81
|
|
|
TOTAL
|
11.605.084,82
|
100,00
|
12.375.698,38
|
100,00
|
770.613,56
|
6,64
|
|
|