|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
4.861.310,66
|
52,62
|
5.206.300,17
|
53,51
|
344.989,51
|
7,10
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
1.536.557,95
|
16,63
|
1.577.453,83
|
16,21
|
40.895,88
|
2,66
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
628,18
|
0,01
|
193,41
|
|
-434,77
|
-69,21
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
427.924,67
|
4,63
|
445.953,62
|
4,58
|
18.028,95
|
4,21
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
6.826.421,46
|
73,89
|
7.229.901,03
|
74,31
|
403.479,57
|
5,91
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
2.379.412,00
|
25,76
|
2.464.321,51
|
25,33
|
84.909,51
|
3,57
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
28.134,00
|
0,30
|
30.915,00
|
0,32
|
2.781,00
|
9,88
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
2.407.546,00
|
26,06
|
2.495.236,51
|
25,65
|
87.690,51
|
3,64
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
9.233.967,46
|
99,96
|
9.725.137,54
|
99,96
|
491.170,08
|
5,32
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
3.884,16
|
0,04
|
3.984,60
|
0,04
|
100,44
|
2,59
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
269,34
|
|
183,10
|
|
-86,24
|
-32,02
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
4.153,50
|
0,04
|
4.167,70
|
0,04
|
14,20
|
0,34
|
|
|
TOTAL
|
9.238.120,96
|
100,00
|
9.729.305,24
|
100,00
|
491.184,28
|
5,32
|
|
|