|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
1.142.899,17
|
75,23
|
1.214.107,21
|
74,18
|
71.208,04
|
6,23
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
196.121,09
|
12,91
|
212.774,67
|
13,00
|
16.653,58
|
8,49
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
159,75
|
0,01
|
159,75
|
0,01
|
|
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
80.705,78
|
5,31
|
79.731,94
|
4,87
|
-973,84
|
-1,21
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
1.419.885,79
|
93,47
|
1.506.773,57
|
92,06
|
86.887,78
|
6,12
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
90.263,27
|
5,94
|
111.815,22
|
6,83
|
21.551,95
|
23,88
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
8.188,06
|
0,54
|
17.413,06
|
1,06
|
9.225,00
|
112,66
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
98.451,33
|
6,48
|
129.228,28
|
7,90
|
30.776,95
|
31,26
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
1.518.337,12
|
99,95
|
1.636.001,85
|
99,95
|
117.664,73
|
7,75
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
801,88
|
0,05
|
801,88
|
0,05
|
|
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
801,88
|
0,05
|
801,88
|
0,05
|
|
|
|
|
TOTAL
|
1.519.139,00
|
100,00
|
1.636.803,73
|
100,00
|
117.664,73
|
7,75
|
|
|