|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
35.348,49
|
51,24
|
37.846,37
|
51,94
|
2.497,88
|
7,07
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
26.618,41
|
38,58
|
28.250,32
|
38,77
|
1.631,91
|
6,13
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
1.240,54
|
1,80
|
1.291,60
|
1,77
|
51,06
|
4,12
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
63.207,44
|
91,62
|
67.388,29
|
92,49
|
4.180,85
|
6,61
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
5.603,20
|
8,12
|
5.275,60
|
7,24
|
-327,60
|
-5,85
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
5.603,20
|
8,12
|
5.275,60
|
7,24
|
-327,60
|
-5,85
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
68.810,64
|
99,74
|
72.663,89
|
99,73
|
3.853,25
|
5,60
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
180,00
|
0,26
|
200,00
|
0,27
|
20,00
|
11,11
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
180,00
|
0,26
|
200,00
|
0,27
|
20,00
|
11,11
|
|
|
TOTAL
|
68.990,64
|
100,00
|
72.863,89
|
100,00
|
3.873,25
|
5,61
|
|
|