|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
17.035,22
|
67,25
|
18.163,57
|
69,14
|
1.128,35
|
6,62
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
6.113,68
|
24,14
|
5.747,80
|
21,88
|
-365,88
|
-5,98
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
259,74
|
1,03
|
932,30
|
3,55
|
672,56
|
258,94
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
23.408,64
|
92,41
|
24.843,67
|
94,57
|
1.435,03
|
6,13
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
1.873,50
|
7,40
|
1.379,00
|
5,25
|
-494,50
|
-26,39
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
1.873,50
|
7,40
|
1.379,00
|
5,25
|
-494,50
|
-26,39
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
25.282,14
|
99,81
|
26.222,67
|
99,82
|
940,53
|
3,72
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
48,00
|
0,19
|
48,00
|
0,18
|
|
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
48,00
|
0,19
|
48,00
|
0,18
|
|
|
|
|
TOTAL
|
25.330,14
|
100,00
|
26.270,67
|
100,00
|
940,53
|
3,71
|
|
|