|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
47.757,59
|
87,75
|
50.230,04
|
87,87
|
2.472,45
|
5,18
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
5.571,73
|
10,24
|
5.676,10
|
9,93
|
104,37
|
1,87
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
7,22
|
0,01
|
6,50
|
0,01
|
-0,72
|
-9,97
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
53.336,54
|
98,00
|
55.912,64
|
97,81
|
2.576,10
|
4,83
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
970,00
|
1,78
|
1.115,00
|
1,95
|
145,00
|
14,95
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
970,00
|
1,78
|
1.115,00
|
1,95
|
145,00
|
14,95
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
54.306,54
|
99,78
|
57.027,64
|
99,76
|
2.721,10
|
5,01
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
120,20
|
0,22
|
135,20
|
0,24
|
15,00
|
12,48
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
120,20
|
0,22
|
135,20
|
0,24
|
15,00
|
12,48
|
|
|
TOTAL
|
54.426,74
|
100,00
|
57.162,84
|
100,00
|
2.736,10
|
5,03
|
|
|