|
|
Económica
|
Explicación
|
P. Inicial 2007
|
% Total Gasto
|
P. Inicial 2008
|
% Total Gasto
|
Diferencia
|
% 2/1
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
118.264,94
|
54,17
|
126.854,32
|
54,55
|
8.589,38
|
7,26
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
72.185,46
|
33,07
|
81.118,84
|
34,89
|
8.933,38
|
12,38
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
1,00
|
|
1,00
|
|
|
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
18.587,13
|
8,51
|
19.239,15
|
8,27
|
652,02
|
3,51
|
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
209.038,53
|
95,75
|
227.213,31
|
97,72
|
18.174,78
|
8,69
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
9.229,73
|
4,23
|
5.272,46
|
2,27
|
-3.957,27
|
-42,88
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
9.229,73
|
4,23
|
5.272,46
|
2,27
|
-3.957,27
|
-42,88
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
218.268,26
|
99,98
|
232.485,77
|
99,98
|
14.217,51
|
6,51
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
25,00
|
0,01
|
25,00
|
0,01
|
|
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
15,00
|
0,01
|
15,00
|
0,01
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
40,00
|
0,02
|
40,00
|
0,02
|
|
|
|
|
TOTAL
|
218.308,26
|
100,00
|
232.525,77
|
100,00
|
14.217,51
|
6,51
|
|
|