|
|
Económica
|
Explicación
|
Secc. 12
|
Secc. 13
|
Secc. 14
|
Secc. 15
|
Secc. 19
|
Secc. 20
|
Secc. 24
|
|
|
Total
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
48.676,00
|
4.183,59
|
141.830,22
|
860.661,36
|
3.738,35
|
54.221,97
|
19.816,35
|
|
|
1.133.127,84
|
|
10
|
Altos cargos
|
85,37
|
67,57
|
|
467,79
|
182,03
|
735,46
|
127,13
|
|
|
1.665,35
|
|
11
|
Personal eventual
|
|
|
|
|
|
1.105,15
|
|
|
|
1.105,15
|
|
12
|
Funcionarios
|
|
3.320,71
|
141.830,22
|
694.303,59
|
|
14.618,36
|
299,38
|
|
|
854.372,26
|
|
13
|
Laborales
|
38.318,50
|
42,13
|
|
51.831,42
|
2.349,56
|
24.494,45
|
14.396,37
|
|
|
131.432,43
|
|
14
|
Otro personal
|
|
|
|
|
473,20
|
|
|
|
|
473,20
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
|
401,54
|
|
83.629,12
|
|
1.686,54
|
230,31
|
|
|
85.947,51
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
10.272,13
|
351,64
|
|
30.429,44
|
733,56
|
11.582,01
|
4.763,16
|
|
|
58.131,94
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
21.778,00
|
4.294,13
|
55.215,37
|
294.368,71
|
2.979,72
|
18.690,19
|
15.683,19
|
|
|
413.009,31
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
7.008,00
|
2.101,68
|
|
53.038,95
|
29,58
|
3.557,82
|
550,72
|
|
|
66.286,75
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
1.644,00
|
229,61
|
|
34.237,91
|
323,77
|
2.239,56
|
757,66
|
|
|
39.432,51
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
10.342,00
|
1.410,45
|
55.215,37
|
192.365,32
|
2.207,37
|
10.886,40
|
13.739,41
|
|
|
286.166,32
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
2.738,00
|
482,72
|
|
14.378,49
|
231,83
|
1.646,41
|
115,56
|
|
|
19.593,01
|
|
24
|
Gastos de publicaciones
|
46,00
|
69,67
|
|
348,04
|
187,17
|
360,00
|
519,84
|
|
|
1.530,72
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
90,00
|
127,29
|
|
50,00
|
|
12,00
|
|
|
|
279,29
|
|
31
|
De préstamos en moneda nacional
|
|
|
|
10,00
|
|
|
|
|
|
10,00
|
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
90,00
|
127,29
|
|
40,00
|
|
12,00
|
|
|
|
269,29
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
443,00
|
|
|
|
2.016,78
|
2.675,00
|
153,26
|
|
|
5.288,04
|
|
44
|
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
|
|
|
|
|
180,00
|
|
|
|
180,00
|
|
45
|
A Comunidades Autónomas
|
|
|
|
|
|
1.513,00
|
|
|
|
1.513,00
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
443,00
|
|
|
|
2.016,78
|
420,00
|
153,26
|
|
|
3.033,04
|
|
49
|
Al exterior
|
|
|
|
|
|
562,00
|
|
|
|
562,00
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
15.370,00
|
1.471,34
|
44.207,88
|
46.028,12
|
552,00
|
195.504,51
|
4.503,19
|
|
|
307.637,04
|
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
|
14.770,00
|
1.171,34
|
|
|
112,00
|
2.099,55
|
3.120,13
|
|
|
21.273,02
|
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
600,00
|
300,00
|
44.207,88
|
46.028,12
|
378,00
|
1.439,75
|
1.183,06
|
|
|
94.136,81
|
|
64
|
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
|
|
|
|
|
62,00
|
191.965,21
|
200,00
|
|
|
192.227,21
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
1.715,37
|
|
|
|
1.715,37
|
|
74
|
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
|
|
|
|
|
869,86
|
|
|
|
869,86
|
|
77
|
A empresas privadas
|
|
|
|
|
|
48,45
|
|
|
|
48,45
|
|
78
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
|
|
|
|
|
148,98
|
|
|
|
148,98
|
|
79
|
Al exterior
|
|
|
|
|
|
648,08
|
|
|
|
648,08
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
56,00
|
10,00
|
317,22
|
638,85
|
25,51
|
215,36
|
464,60
|
|
|
1.727,54
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
56,00
|
10,00
|
317,22
|
638,85
|
25,51
|
212,36
|
214,60
|
|
|
1.474,54
|
|
84
|
Constitución de depósitos y fianzas
|
|
|
|
|
|
3,00
|
|
|
|
3,00
|
|
85
|
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
|
|
|
|
|
|
|
250,00
|
|
|
250,00
|
|
|
TOTAL CONSOLIDADO
|
86.413,00
|
10.086,35
|
241.570,69
|
1.201.747,04
|
9.312,36
|
273.034,40
|
40.620,59
|
|
|
1.862.784,43
|
|
|
TOTAL
|
86.413,00
|
10.086,35
|
241.570,69
|
1.201.747,04
|
9.312,36
|
273.034,40
|
40.620,59
|
|
|
1.862.784,43
|